鱼峰区人民政府关于2019年财政决算的报告

——2020年6月19日在鱼峰区第十二届人大常委会第二十六次会议上

区财政局局长韦柳云

鱼峰区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2019年鱼峰区财政决算情况，请予审查。                   

2019年我区财税部门在区人大的监督指导下，认真贯彻上级精神，围绕全区经济发展大局，充分发挥财政职能作用，科学统筹使用财政资金支持稳增长、调结构、强基础、惠民生、防风险，促进了经济社会平稳发展，财政运行和预算执行情况总体良好。

一、2019年财政决算情况

（一）财政总收入情况

2019年财政总收入实现473,494万元,完成预算调整的109.69%,同比增长4.34%。其中：

1.组织财政收入399,712万元，完成预算调整的110.37%。其中本级公共财政预算收入实现55,566万元，完成预算调整的 112.02%。

2.上级补助收入66,935万元，完成预算调整的107.58%，同比增长47.95%。

返还性收入7,598万元，一般性转移支付收入46,791万元， 专项转移支付收入12,546万元。

3.调入预算稳定调节基金6,615万元，完成预算调整的93.87%。

4.上年结余232万元。

（二）财政支出情况

2019年总支出473,494万元，完成预算调整的109.69%，同比增长4.34%。其中上划中央、自治区、柳州市税收344,146万元，上解上级支出1,246万元，公共财政预算支出116,513万元，结转结余3,493万元。

1.上划中央、自治区、柳州市税收344,146万元，完成预算调整的110.11%，同比下降0.46%。

2.上解上级支出1246万元，完成预算调整的120.27%，同比下降92.12%。

3.一般公共财政预算支出116,513万元，完成预算调整的100.59%，同比增长26.59%。按功能科目分类明细如下：

（1）一般公共服务支出12,684万元，完成预算调整的101.25%，同比增长33.08%（主要为2019年工资绩效增加；两镇工作经费增加；以及调整食药监经费及工商经费科目至工商行政事务管理）；

（2）国防支出120万元，完成预算调整的93.75 %，同比下降11.76%；

（3）公共安全支出10,063万元，完成预算调整的97.68%，同比增长17.01%；

（4）教育支出33,150万元，完成预算调整的103.62%，同比增长6.97%；

（5）科学技术支出1,142万元，完成预算调整的86.84%，同比增长47.55%(主要为追加鱼峰区电子政务内网建设项目经费)；

（6）文化旅游体育与传媒支出562万元，完成预算调整的152.3%，同比下降6.95%；

（7）社会保障和就业支出25,255万元，完成预算调整的98.55%，同比增长68.75%(主要为增加两镇基本医疗保险配套资金及两镇人员经费；上级下达特殊困难群众救助、残疾人保障及社区惠民等各项社会保障补助)；

（8）卫生健康支出7,446万元，完成预算调整的97.56%，同比增长15.75%；

（9）节能环保支出914万元，完成预算调整的101.56%，同比增长156.02%(主要为增加污染源普查、儒栈屯示范点建设及两镇保洁工作经费)；

（10）城乡社区支出11,869万元，完成预算调整的95.18%，同比下降6.81%；

（11）农林水支出5,237万元，完成预算调整的110.18%，同比增长99.89%（主要为增加一产扶持经费及农村工作经费；三伯岭林场维护、人员及项目经费；两镇村屯道路建设工作经费；农村综合改革转移支付资金；农村改厨改厕工作经费以及上级下达各项财政专项扶贫资金）；

（12）交通运输支出272万元，完成预算调整的340%（主要为机构改革，新增交通运输局工作经费）；

（13）资源勘探工业信息等支出533万元，完成预算调整的82.89%，同比下降51.19%（主要为调整安全生产监督管理局科目至应急管理局工作经费）；

（14）商业服务业等支出116万元，完成预算调整的102.65%，同比下降18.88%；

（15）金融支出61万元，完成调整预算的100%；

（16）住房保障支出2,288万元，完成预算调整的108.44%，同比增长132.05%（主要为增加农村危房改造及修缮经费）；

（17）灾害防治及应急管理支出408万元，完成预算调整的97.61%（主要为调整安全生产监督管理局科目至应急管理局工作经费）；

(18)其他支出4,393万元，完成预算调整的100%（主要为获得上级下达2019年东北地区等老工业基地调整改造专项中央基建投资补助）。

年初安排1,000万元预备费，主要用于当年追加柳石路南出入口沿线景观改造城区配套703万元，追加政法委扫黑除恶、禁毒等政法工作经费273万元；追加2019年鱼峰区庆祝新中国成立70周年文化活动经费20万元；追加里雍镇防汛抗洪应急工作经费4万元。

4.结转结余3,493万元。主要是上级下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造等补助资金。

收支平衡情况

2019年，我区财政总收入473,494万元，减当年支出合计461,905万元，减补充预算稳定调节基金8,096万元，减结转（专项结转）下年的支出3,493万元，当年财政收支平衡。

二、2019年财政主要工作及成效

（一）落实财税政策，积极组织财政收入

2019年我局高度重视财政改革工作，积极配合市局推进各项财税改革任务，明确职责分工，确定年度任务目标，努力完成收入任务。一是扎实开展减税降费各项工作。联合鱼峰税务局对辖区部分企业以及涉及行政事业性收费的机关各部门召开座谈会，介绍减税降费的政策，组织开展核实工作，确保减税降费政策措施落地生根。二是加强部门之间配合，充分调动各部门协税护税的积极性，对重点行业、重点税源和重点企业的税收进行实时监控，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳步增长。三是继续强化非税收入的管理，进一步严格票据管理，加大非税收入征缴力度，确保各项财政收入及时足额收缴入库。

（二）统筹资金保障，全力推动民生工作

我局坚持民生优先，进一步优化财政支出结构，合理安排和调度资金，增强财政保障能力，确保重点民生领域的资金需求，持续改善民生和社会保障事业。全年民生支出8.56亿元，占公共财政预算支出的73.45%。扎实推进城镇困难群众脱困解困工作，社会救助水平稳步提高，累计发放低保金、特困生活补助、临时救助金、医疗救助等各类救助救济金1,598.88万元，累计发放养老金1,784.66万元，累计发放优待抚恤金975万元，累计投入政府购买居家养老服务资金160.29万元。着力完善住房保障体系，累计发放城镇低收家庭及新市民住房租赁补贴248.61万元。着力抓好城市建设管理，获得中央补助及上级专项资金4,741万元，全部投入双马北苑宿舍区等8个老旧小区改造和综合整治项目。

（三）大力支持乡村振兴，加快脱贫攻坚进度

为确保扶贫任务的顺利完成，我局建立健全财政投入保障机制，完善政策扶持措施，改善农业农村基础设施条件、加快发展现代农业、深化农村综合改革、全力支持脱贫攻坚。2019年安排财政专项扶贫资金1,377.36万元，用于脱贫攻坚维修两镇20户以上自然村通屯道路建设，王眉村螺蛳粉原材料基地建设，乡村风貌提升工程——两镇污水处理等多项工程。

（四）继续发挥财政职能，提高财政监管成效

一是强化支出预算执行管理。继续将财政支出进度列入绩效考核，明确了部门预算支出进度时间节点和目标要求，按季度通报各预算单位的支出进度情况，约谈支出进度靠后的预算单位，切实加快项目资金支出进度，充分发挥财政支出对经济增长的拉动作用，保障了全区重点项目支出及民生政策的足额落实。二是提高政府采购科学化精细化水平和公开透明化。2019年，全区政府采购项目1393个，采购预算21,098万元，实际采购金额17,931万元，节支率15%。同时，我局不断建立完善采购信息公开的工作机制和操作流程，对各采购信息内容的完整、准确及公开时限进行严格审核，确保政府采购信息的全流程公开透明。三是加大监督检查力度。2019年开展财政财务收支真实性检查，对4个单位2018年财政财务收支真实性进行检查通过专项检查，重点检查预算执行情况、政府采购执行情况、财政财务各项制度执行情况等，普遍提高了我区各单位领导及财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。四是全面加强财政性投资项目管理，促进财政资金的安全高效运行。为进一步提高财政性资金使用效益，节约大量财政建设资金，累计完成评审项目61项，送审金额5,821万元，审减金额581万元，审减率10%。

三、2018年预算执行审计中反映问题的整改情况

2019年区审计局对我区2018年预算执行情况进行了审计，我们对审计报告中提出的问题成因进行了认真分析，并采取积极措施，做好整改。具体情况如下：

（一）存在年末突击花钱的情况

2018年基建工程多数在年末结算，造成年末支出增加。我局根据《关于贯彻落实财政部进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（桂财预〔2013〕238号）的要求，加强梳理，严格贯彻预算执行的计划性和均衡性。

（二）结转财政资金执行率较低

针对结转财政资金执行率较低的问题，我局要求各部门进一步加强项目管理，分析支出进度缓慢原因，研究提出进一步加快支出进度的措施，做出切实可行的支出计划。同时我局强化结转结余和预算安排挂钩等机制，促进预算单位落实预算执行主体责任，切实加快执行进度。

（三）预算执行情况有待提高

一是建立预算支出绩效考核机制，按4、6、9、12月的时间节点对各预算单位的执行进度进行考核,考核情况予以通报。加大对专项资金的管理，加快资金的拨付力度。二是督促各预算单位加快支出进度，在思想、行动上高度重视加快支出进度工作。进一步明确责任分工，落实专人负责，逐项压实责任，完成支出计划。           

在回顾和总结2019年财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然存在着一些突出的矛盾。主要是随着各项改革的不断深入，财政支出压力与日俱增，财政在艰难完成全年收入任务的基础上，又面临保增长、保民生支出的刚性约束。以我区现有可用财力保证原有各项事业的正常运转的压力较大，要坚持树立长期过紧日子的思想始终不得放松。要坚持勤俭办事的原则，统筹规划，注重效益，杜绝重复建设、效益低下、铺张浪费等现象发生，使有限的财政资金发挥最大效益。

主任、各位副主任，各位委员，随着财政改革的不断深入，我区财政面临更加严峻的考验，机遇与挑战并存。对此，我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，扎实推进各项财政工作，为顺利实现全面建成小康社会目标，加快“六区建设”作出更大贡献。

报告完毕，谢谢大家！

附表：

1.《鱼峰区2019年一般公共预算收入决算总表》

2.《鱼峰区2019年一般公共预算支出决算总表》

3.《鱼峰区2019年一般公共预算支出功能分类决算表》

4.《鱼峰区2019年一般公共预算(基本)支出经济分类决算表》

5.《鱼峰区2019年“三公”经费决算表》