目 录

第一部分：鱼峰区教育局概况

第二部分：鱼峰区教育局2024年部门预算情况说明

第三部分：鱼峰区教育局2024年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（七）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。

（八）组织、指导区中小学、幼儿园教育督导工作。

（九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位共有行政单位1个，为鱼峰区教育局,管辖的学校34个，属事业单位。单位人员编制总数为2730人，其中行政编制5人，事业编制2725人。具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为33人，其中，行政编制5人，事业编制28人。

2.所属单位：人员在岗编制总数为2697人，其中事业编制2697人。

第二部分：鱼峰区教育局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算58061.18万元，同比增加2046.22万元，同比增长3.65%，收入包括：一般公共预算收入58061.18万元；支出包括：一般公共服务支出13.43万元，教育支出46532.56万元，社会保障和就业支出7187.15万元，卫生健康支出948.42万元，住房保障支出3379.61万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算58061.18万元，同比增加2046.22万元，同比增长3.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款58061.18万元，同比增加2296.61万元，同比增长4.12%。

（二）上年结转结余收入0万元，同比减少250.39万元，同比减少100%。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因是人员编制增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算58061.18万元，基本支出预算53562.18万元，占支出总预算的92.25%，同比增加5665.71万元，同比增长11.83%。项目支出预算4499万元，占支出总预算的7.75%，同比减少3619.49万元，同比减少44.58%。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出13.43万元，占支出总预算0.02%，同比减少422.58万元，同比减少96.92%。减少的主要原因是：福利费减少。

2.205教育支出46532.56万元，占支出总预算80.14%，同比增加4582.74万元，同比增长10.92%。增加的主要原因是：人员编制增加。

3.208类社会保障和就业支出7187.15万元，占支出总预算12.38%，同比减少1656.27万元，同比减少18.73%，减少的主要原因是：功能科目调整。

4.210类卫生健康支出948.42万元，占支出总预算1.63%，同比增加259.55万元，同比增长37.68%。增加的主要原因是：功能科目调整。

5.221类住房保障支出3379.61万元，占支出总预算5.82%，同比减少225.63万元，同比减少6.26%。减少的主要原因是：功能科目调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算53562.18万元，占一般公共预算拨款支出预算92.25%，同比增加5665.71万元，同比增长11.83%。

2.项目支出预算4499万元，占支出总预算7.75%，同比减少3619.49万元，同比减少44.58%。

2024年支出预算总体增加主要是基本支出增加，变动的主要原因：一是人员编制增加支出；二是预算项目及经费压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算58061.18万元，收入包括：一般公共预算拨款58061.18万元；支出包括：201类一般公共服务支出13.43万元，205类教育支出46532.56万元，208类社会保障和就业支出7187.15万元，210类卫生健康支出948.42万元，221类住房保障支出3379.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出58061.18万元，其中：基本支出53562.18万元，项目支出4499万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出支出13.43万元，全部为基本支出预算。主要用于公用经费的支出。

（二）行政运行543.70万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位部门为保证日常运转发生的支出。

（三）其他教育管理事务支出26.09万元，全部为基本支出预算。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、电费等日常公用经费支出。  

（四）学前教育支出718.25万元。为基本支出预算和项目支出预算，主要用于学前免保教费和幼儿园日常运转发生的支出。

（五）小学教育支出22706.33万元。为基本支出预算和项目支出预算，主要用于生均公用经费和小学日常运转发生的支出。

（六）初中教育支出18532.19万元。为基本支出预算和项目支出预算，主要用于生均公用经费支出和初中日常运转发生的支出。

（七）其他普通教育支出1152万元，全部为项目支出预算。主要用于农村义务教育学生营养改善计划、教师体检、教师公务员医疗补助、特殊教育学生生均公用经费等。

（八）其他教育支出1354万元。全部为项目支出预算，主要用于教育发展管理项目、聘请保安及教师待遇。         

（九）其他教育费附加安排的支出1500万元。全部为项目支出预算，主要用于学校办公设备购置、维修（护）费及房屋建筑物构建费用。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出3650.29万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出2244.77万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位职业年金的支出。

（十二）行政单位医疗38.93万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位职工基本医疗保险的支出。

（十三）公务员医疗补助3.54万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关开支的公务员医疗补助支出。

（十四）住房公积金3379.61万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

（十五）事业单位离退休1153.45万元，全部为基本支出预算。主要用于学校离退休人员支出。

（十六）事业单位医疗905.95万元，全部为基本支出预算。主要用于学校退休人员医疗费。

（十七）其他人力资源和社会保障管理事务支出136.85万元，全部为基本支出预算。主要用于其他在职在编人员经费及退休干部春节慰问经费等。

（十八）其他社会福利支出1.79万元，全部为基本支出预算。主要用于学校改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出53562.18万元，其中：

（一）人员经费51847.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费1714.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.43万元，同比减少1.81万元，同比减少34.54%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少1.24万元，同比减少100%，减少的主要原因是：压减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比减少4万元，同比减少100%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少4万元，同比减少100%，减少的主要原因是：压减开支，厉行节约。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算738万元，同比增加14万元，增长1.93%。其中：政府集中采购预算50万元，占政府采购预算的6.78%，同比减少145万元，下降74.36%；分散采购预算688万元，占政府采购预算的93.22%，同比增加159万元，增长30.06%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算519万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算219万元。2024年计划采购设备类货物519万元，采购体检服务、农村义务教育学生营养改善计划配餐服务、其他印刷服务等219万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算738万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金4499万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称农村义务教育学生营养改善计划，预算资金13万元，2024年度绩效目标为改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。设1条数量指标：农村学校享受营养改善计划政策学生比例=100%；设1条质量指标：营养改善计划食品安全达标率≥100%；设1条时效指标：各项任务完成及时率≥95%；设1条成本指标：农村义务教育学生营养改善计划补助标准为5元/生/天；设1条社会效益指标：农村地区学生身体素质提升；设1条满意度指标：学生满意度≥90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算543.70万元，同比增加103.65万元，同比增长23.55%，主要用于基本支出。行政运行经费增加的原因：主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定开支的基本工资、绩效考评奖励、奖励性补贴、物业补贴、机关公务移动通信补贴和公务交通补贴等安排的人员经费支出及公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我部门实有在编车辆1辆，车辆为教育局二层机构教研室所有，按用途划分：公务用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区教育局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

十三、2024年农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效表（表13）

上述报表详见附件。