目 录

第一部分：柳州市羊角山小学概况

第二部分：柳州市羊角山小学2023年单位预算情况说明

第三部分：柳州市羊角山小学2023年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市羊角山小学概况

一、主要职责

我校是全日制小学，承担义务教育小学阶段的教育教学任务，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

柳州市羊角山小学为鱼峰区教育局下属公益一类全额拨款事业单位。单位人员编制总数89人，均为事业编制。

第二部分：柳州市羊角山小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2115.39万元，同比增加478.41万元，同比增长29.23%，收入包括：一般公共预算拨款2115.39万元；支出包括：一般公共服务支出19.27万元，教育支出1545.51万元，科学技术支出7.12万元，社会保障和就业支出363.20万元，卫生健康支出20.05万元，住房保障支出160.24万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2115.39万元，同比增加478.41万元，同比增长29.23%。其中：

一般公共预算拨款2115.39万元，同比增加478.41万元，同比增长29.23%。

2023年收入预算总体增加，主要是一般公共预算拨款增，增加的主要原因：一是生源人数增加；二是教职工人数增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2115.39万元，基本支出预算1824.59万元，占支出总预算的86.25%，同比增加454.51万元，同比增长33.17%。项目支出预算290.80万元，占支出总预算的13.75%，同比增加23.89万元，同比增长8.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务支出19.27万元；占支出总预算0.91%，同比增加2.39万元，同比增长14.16%。

2.教育支出1545.51万元，占支出总预算73.06%，同比增加264.08万元，同比增长20.61%。

3.科学技术支出7.12万元，占支出总预算0.34%，同比增加7.12万元。

4.社会保障和就业支出363.20万元，占支出总预算17.17%，同比增加125.8万元。同比增长52.99%。

5.卫生健康支出20.05万元，占支出总预算0.95%，同比增加20.05万元%。

6.住房保障支出160.24万元，占支出总预算7.57%，同比增加58.96万元，同比增长58.21%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1824.59万元，占一般公共预算拨款支出预算86.25%，同比增加454.51万元，同比增长33.17%。

2.项目支出预算290.80万元；占支出总预算13.75%，同比增加23.89万元，同比增长8.95%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出和项目支出增加，增加的主要原因：一是生源人数增加；二是教职工人数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2115.39万元，收入包括：一般公共预算拨款2115.39万元；支出包括：一般公共服务支出19.27万元，教育支出1545.51万元，科学技术支出7.12万元，社会保障和就业支出363.20万元，卫生健康支出20.05万元，住房保障支出160.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2115.39万元，其中：基本支出1824.59万元，项目支出290.80万元，具体支出预算如下：

（一）其他群团事务支出19.27万元，全部为基本支出。主要用于教职工工会经费。

（二）小学教育支出1545.51万元，其中：基本支出预算1254.71万元，项目支出预算290.80万元。主要用于基本人员经费支出和按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、电费等日常公用经费支出，以及聘用人员劳务费支出。

（三）其他科学技术支出7.12万元，全部为基本支出。主要用于工青妇党建经费支出 。

（四）事业单位离退休42.72万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补贴、物业补贴、节日慰问等经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出213.65万元，全部为基本支出。主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出106.83万元，全部为基本支出。主要用于教职工职业年金缴费支出。

（七）事业单位医疗支出20.05万元，全部为基本支出。主要用于退休人员医疗费支出。

（八）住房公积金支出160.24万元，全部为基本支出。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1824.59万元，其中：

（一）人员经费1761.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费62.69万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年我单位无事业单位相关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市羊角山小学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。