鱼峰区人大常委会：

今年以来，由于国家财税政策变化，上级对地方转移支付、转贷地方政府债券额度和实现时间不确定，我区预算执行发生一定变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，现将2025年区本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2025年区本级财政1-9月执行情况

一般公共预算收入为40,648万元，完成年初预算的71.30%，其中税收收入31,518万元，非税收入9,130万元；一般公共预算支出169,034万元，完成年初预算的64.97%。

政府基金收入58,990万元，完成年初预算的245.98%；政府基金支出29,227万元，完成年初预算的223.06%。

国有资本经营收入691元,完成年初预算的170.62%；国有资本经营支出167万元，完成年初预算的93.30%。

社会保险基金收入23,521万元，完成年初预算的88.13%，其中城乡居民基本养老保险基金收入9,196万元，机关事业单位基本养老保险基金收入14,325万元；社会保险基金支出18,232万元，完成年初预算的77.0%，其中城乡居民基本养老保险基金支出4,881万元，机关事业单位基本养老保险基金支出13,351万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2025年一般公共预算总收入344,320万元，比年初预算增加73,261万元，增长27.03%。

1.2025年区本级一般公共预算收入调整为57,010万元，调增0万元。

2.上级补助收入调整为205,847万元，调增60,578万元，调整原因为结构性减税降费政策和经济结构调整导致本级可用财力下降，上级财政部门为了保障城区基本运转，加大了转移支付力度。

3.上年结转结余收入调整为35,253万元，调减33,527万元，调整原因为与上级财政年终结算，2025年区本级一般公共预算结转结余较年初预算减少。

4.一般债券转贷收入调整为4,030万元，调增4,030万元，调整原因为自治区转贷到我区的新增一般债债券。

5.动用预算稳定调节基金调整为42,180万元，调增42,180万元，调整原因为根据2024年决算报告进行调整。

（二）支出预算调整情况

1.2025年区本级一般公共预算支出调整为265,852万元，调增5,674万元，其中：

（1）一般公共服务支出调整为37,044万元，调增3,128万元，调整原因为调资因素；

（2）国防支出调整为365万元，调增123万元，调整原因为民兵训练补助经费增加；

（3）公共安全支出调整为4,018万元，调减575万元，调整原因为新区基数核定，按最终市级核定数进行调整；

（4）教育支出调整为87,865万元，调增2,142万元，调整原因为支付上级下达教育发展专项项目资金；

（5）科学技术支出调整为2,690万元，调增88万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出调整为1,039万元，调增606万元；

（7）社会保障和就业支出调整为48,997万元，调增7,382万元，调整原因为上级补助收入增加；

（8）卫生健康支出调整为19,772万元，调增5,015万元，调整原因为上级下达基本公共卫生服务补助资金和医疗救助补助资金增加；

（9）节能环保支出调整为421万元，调减9万元；

（10）城乡社区支出调整为18,916万元，调减9,974万元，调整原因为新区基数调整，柳东新区环卫经费未纳入基数；

（11）农林水支出调整为20,554万元，调增7,706万元，调整原因为支付水利专项基建资金、高标准农田建设项目资金；

（12）交通运输支出调整为2902万元，调减128万元；

（13）资源勘探工业信息等支出调整为643万元，调减242万元；

（14）商业服务业等支出调整为265万元，调增44万元；

（15）金融支出调整为1,529万元，调增666万元，调整原因为支付上级下达桂惠贷财政贴息资金；

（16）自然资源海洋气象等支出调整为404万元，调增58万元；

（17）住房保障支出调整为15,889万元，调减4,977万元，调整原因为受市级化债因素影响，未能实现年初预算支出；

（18）粮油物资储备支出调整为5万元，调减5万元；

（19）灾害防治及应急管理支出调整为2,000万元，调减380万元；

（20）预备费调减5,000万元，调整原因为动用预备费支付“三保”经费缺口以及历年项目欠款。

（21）债务付息支出调整为534万元，调增6万元；

2.上解支出调整为9,875万元，调增636万元。

三、政府基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

2025年政府性基金预算总收入59,395万元，比年初预算增加35,413万元，增长147.66%。

2025年区本级政府性基金预算收入调整为852万元，调减87万元；政府性基金预算上级补助收入调整32,871万元，调增32,871万元；政府性基金预算上年结余调整23,196万元，调增153万元；债务转贷收入调整2,476万元，调增2,476万元。调整主要原因为收到上级下达政府性基金预算上级补助收入和自治区转贷到我区的新增专项债券。

（二）政府基金支出预算调整情况

2025年区本级政府性基金预算支出调整为31,511万元，调增18,408万元，调整原因为支付上级下达鱼峰区土地熟化项目资金和柳州市鱼峰区管网建设改造等项目资金。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营收入预算调整情况

2025年国有资本经营总收入691万元，比年初预算增加286万元，增长70.62%。

2025年国有资本经营预算上级补助收入调整为213万元，调增213万元。

（二）国有资本经营支出预算调整情况

2025年区本级国有资本经营预算支出调整为199万元，调增20万元。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金收入预算调整情况

2025年社会保险基金总收入37,519万元，比年初预算增加2,075万元，增长5.85%。

2025年区本级社会保险基金收入调整为28,089万元，调增1,399万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入调整为8,828万元，调减493万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调整为19,261万元，调增1,892万元，调整原因为上级补助收入增加；上年结转结余调整为9,430万元，调增676万元，调整原因为与上级财政年终结算，2025年区本级一般公共预算结转结余较年初预算增加。

（二）社会保险基金支出预算调整情况

2025年社会保险基金总支出25,078万元，比年初预算增加1,399万元，增长5.91%。

2025年区本级社会保险基金支出调整为25,078万元，调增1,399万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入调整为5,817万元，调减493万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调整为19,261万元，调增1,892万元，调整原因为上级补助收入增加。

六、债务调整情况

截至9月末，区本级债务余额75,245万元，其中一般债务余额42,394万元、专项债务32,851万元。

（一）收入预算调整情况

1.一般债券转贷收入增加4,030万元，调整原因为为自治区转贷到我区的新增一般债债券。

2.专项债务转贷收入增加2,476万元。调整原因为自治区转贷到我区的新增专项债券，用于支付企业账款。

七、盘活存量资金情况

按照盘活财政存量资金相关规定，对各预算单位结余资金和连续两年未使用完的结转资金,以及不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的年初预算资金，按规定收回。1-9月共计收回区教育局、卫健局、农业农村局等部门以前未使用资金1,008万元。对收回的财政存量资金，全部统筹用于“三保”支出、经济社会发展重点项目、弥补资金缺口，确保财政收支平稳运行,以及区委、区政府确定的亟需支持的重点领域和平衡2025年预算。

汇报完毕，请予审议。

附件1：2025年鱼峰区本级财政预算调整方案表

附件2：2025年鱼峰区政府债务调整情况的报告

附件3：2025年鱼峰区本级债务预算调整方案表

鱼峰区人民政府

2025年10月22日

鱼峰区人民政府办公室                   2025年10月22日印发