目  录

第一部分：柳州市德润小学单位概况

第二部分：柳州市德润小学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市德润小学2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规，拟订学校教育改革与发展计划，并组织实施。采取生动有效的教育措施和方法，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（二）严格执行教育工作法律、法规和上级关于教育工作的决策部署。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，全面实施素质教育。

（四）统筹管理学校经费；财务管理实行审查制，一期一审，一期一公开。进一步规范学校各项收费，做好财产记账和报损调整工作。

（五）加强学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育以及国防教育工作。

（六）依据《教师法》规定，做好学校人才队伍建设。

二、机构设置情况

我部门属全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为203人，实有实名编制138人、控制数编制65人。实有财政供养人数138人。

机构下设置教学指导中心、学生成长中心、后勤保障中心、办公室及党建办公室五个部门。各部门尽职履责，协同联动，形成合力，打造具有德润特色的品牌教育。

（一）教学指导中心 其主要职能：制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养及业务建设；负责全校课程设置、学生学籍管理工作；学校教育科学研究工作等。

（二）学生成长中心 其主要职能：负责学校德育工作、学生德育工作、班主任培训工作计划的制定、实施等。

（三)后勤保障中心 其主要职能：负责后勤保障、安全、工会、信息技术设备管理工作。

（四）办公室 其主要职能：负责组织和拟订学校规章制度，发布通告、通知等;负责考勤、职称评定、会议记录及会务安排等工作。

（五）党建办 其主要职能：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。 

第二部分：柳州市德润小学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2906.91万元，总收入较上年增加12.29%，收入包括：一般公共预算拨款2906.91万元。总支出2906.91万元，总支出较上年增加12.29%。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2906.91万元，较上年增加12.29%，主要原因是新增教师人数13人。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出增加318.2万元，较上年增加12.29%，主要原因是新增教师12人。主要包括：小学教育2378.47万元、事业单位离退休费2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出177.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出88.51万元、事业单位医疗87.4万元、住房公积金173.26万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2906.91万元，收入包括：一般公共预算拨款2906.91万元；支出包括：教育支出2378.47万元，社会保障和就业支出267.78万元，卫生健康卫生87.40万元，住房保障支出173.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2906.91万元，较上年增加12.29%，具体情况为：

2050202小学教育2378.47万元，其中人员经费2301.59万元、公用经费76.88万元。

2080502事业单位离退休2.25万元，其中人员经费2.25万元、公用经费0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.02万元，其中人员经费177.02万元、公用经费0元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出88.51万元，其中人员经费88.51万元、公用经费0元。

2210201住房公积金173.26万元，其中人员经费173.26万元、公用经费0元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2906.91万元，较上年增加12.29%，主要原因是教师人数增加较多。具体情况为：

（一）301工资福利支出2825.78万元，其中人员经费2825.78万元、公用经费0元。包括：

30101基本工资625.5万元，其中人员经费625.5万元、公用经费0元。

30102津贴补贴40.42万元，其中人员经费40.42万元、公用经费0元。

30107绩效工资971.36万元，其中人员经费971.36万元、公用经费0元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费177.02万元，其中人员经费177.02万元、公用经费0元。

30109职业年金缴费88.51万元，其中人员经费88.51万元、公用经费0元。

30110职工基本医疗保险缴费87.40万元，其中人员经费87.40万元、公用经费0元。

30112其他社会保障缴费7.61万元，其中人员经费7.61万元、公用经费0元。

30113住房公积金173.26万元，其中人员经费173.26万元、公用经费0元。

30199其他工资福利支出654.70万元，其中人员经费654.70万元、公用经费0元。

（二）302商品和服务支出76.88万元，其中人员经费0元、公用经费76.88万元。包括：

30228工会经费12.51万元，其中人员经费0元、公用经费12.51万元。

30299其他商品和服务支出64.37万元，其中人员经费0元、公用经费64.37万元。

（三）303对个人和家庭的补助4.25万元，其员人员经费4.25万元、公用经费0元。包括：

30302退休费2.83万元，其中人员经费2.83万元、公用经费0元。

30307医疗费补助1.42万元，其中人员经费1.42万元、公用经费0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2026年部门预算无事业单位相关运行经费预算

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2026年只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市德润小学2026年预算公开报表

1.8.9部门预算公开表_柳州市德润小学.xls