目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 洛埠镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 洛埠镇人民政府2026年预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强乡镇党委自身建设、村党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，强化基层党组织的政治功能和组织功能。深化党风廉政建设和反腐败斗争，推进全面从严治党。全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道、村道公路建设养护管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、乡村振兴、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法承担法律法规授权乡镇的行政执法职责，依法承接区级部门委托执法事项，严格执行执法权限，依法承担执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。加强与区级执法部门协作，强化执法事项综合协调。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，支持和指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会依法开展自治活动，支持村（社区）集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区人民政府反映村（居）民的意见和建议。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）负责本镇财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。负责镇、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我部门为乡（镇）级人民政府，本部门为行政单位,共有编制48人，其中：行政编制17人、事业编制31人，现有在职在编人员48人。

（一）内设综合性党政机构6个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。（1）党政办公室。主要负责镇党委、镇政府机关日常事务；负责机关文电、文秘、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、政务公开、印章管理和后勤保障工作；负责机关的综合协调、依法行政、督查考核、电子政务和大数据工作；负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办。（2）党建工作办公室。主要负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作；统筹指导村（社区）党的建设和村（居）委会建设；协助抓好辖区内新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。负责意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作；负责协调工会、共青团、妇联等群团工作。（3）财政经济办公室。主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施；负责本镇的财务和资产管理，编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金；负责辖区国民经济和社会产业综合普查统计工作；负责优化营商环境、招商引资、企业服务、民营经济发展、合作经济组织建设；负责商贸物流、电子商务等工作；负责监督管理乡镇行政事业单位财政收支情况；负责财政性资金监管工作，落实财政补贴政策等工作。（4）社会事务办公室。主要负责指导、推进、组织实施与群众生活密切相关的社会事务管理工作。主要承担教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事业综合行政管理工作。负责社会组织、社会救助、残疾人服务、社会捐助、农村留守（困境、流动）儿童、殡葬改革、老龄工作；负责社会保障、就业创业等工作;负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理工作。（5）平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、安置帮教等相关工作；负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置（消防、防汛、抗旱、防疫、气象、地质灾害防御等）工作；负责打造权责明晰、执法规范、运行高效的综合行政执法平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法。

（二）所属下级事业单位4个，分别为：洛埠镇乡村建设综合保障中心、洛埠镇农业服务中心、洛埠镇便民服务中心、洛埠镇综合行政执法队。（1）乡村建设综合保障中心。主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、乡村清洁、应急管理、安全生产等领域的方针政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；承办农房管控、土地综合整治等上级相关行政机关依法委托的业务；负责安全生产类、森林火灾、防汛抗旱、自然灾害等突发事件的应急管理和事故调查，以及对应的综合防灾、减灾、救灾工作；负责田长制相关工作的具体实施；协助做好社会治安综合治理、平安建设、道路交通安全、信访维稳等相关事务性工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。（2）农业服务中心。主要负责农技、农机、水产畜牧等农业技术推广及试验示范，做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等事务性工作；依法协助做好水利资源的保护、开发和合理使用；配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作；负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；负责组织完成植树造林任务；负责具体实施林权制度改革；负责林业科学技术推广与相关试验示范；审核、申报农村集体和个人的年度林木采伐指标；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策；负责做好森林防火工作；负责河长制、林长制等相关工作；协助做好村集体经济工作的审计与监督工作；承担辖区农业普查工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。（3）便民服务中心，加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子。主要承担民政、教育、科技、文化体育广电和旅游、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、人口和计划生育管理、扶残助残、文物保护等服务性、保障性、事务性工作；承担有关行政审批和公共服务事项集中受理、办理平台的建设和日常管理服务工作；负责政务公开和信息公开等工作；负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责退役军人关系转接、信息采集、核查审定等工作；负责双拥工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。（4）综合行政执法队。整合乡镇执法职责，组建乡镇综合行政执法队。主要负责辖区内综合行政执法工作，以镇人民政府的名义或委托机关的名义，相对集中行使法律法规规定和按规定赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施、监督检查权;负责开展消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、工贸等重点行业领域的安全检查和应急处置工作;负责辖区日常执法活动，接受投诉举报、协助调查取证等工作；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法工作;接受上级有关执法部门的指导和监督。完成镇党委、政府交办的其他任务。

第二部分：洛埠镇人民政府2026年部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算1253.14万元，较上年减少62.37万元，下降4.7%。收入包括：一般公共预算拨款1253.14万元。支出包括：一般公共服务支出713.86万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出168.6万元、卫生健康支出81.42万元、城乡社区支出131.85万元、农林水支出81.86万元、住房保障支出73.55万元。减少的主要原因：各项支出经费按上级要求缩减预算。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门总收入1253.14万元，较上年下降4.7%，下降的主要原因是按上级要求缩减预算。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算1253.14万元，基本支出1190.15万元，占支出总预算94.97%，较上年减少39.14万元，下降3.18%。项目支出预算63万元，占支出总预算5.03%，较上年减少23.22万元，下降26.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.一般公共服务支出713.86万元，占支出总预算56.97%，较上年减少117.9万元，下降14.17%，减少的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

2.国防支出2.00万元，占支出总预算0.16%，与上年持平。3.社会保障和就业支出168.6万元，占支出总预算13.45%，

较上年增加38.66万元，增长29.75%，增加的主要原因是：养老保险和职业年金基数调整，预算相应调整。

4.卫生健康支出81.42万元，占支出总预算6.50%，较上年增加25.08万元，增长44.52%，增加的主要原因是：医疗保险基数调整，预算相应调整。

5.城乡社区支出131.85万元，占支出总预算10.52%，较上年减少19.37万元，下降12.81%，减少的主要原因是：按上级要求缩减预算。

6.农林水支出81.86万元，占支出总预算6.53%，较上年减少2.33万元，下降2.77%，减少的主要原因是：按上级要求缩减预算。

7.住房保障支出73.55万元，占支出总预算5.87%，较上年增加13.48万元，增长22.44%，增加的主要原因是：住房公积金基数调整，预算相应调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1190.15万元，占支出总预算94.97%，较上年减少39.14万元，下降3.18%。

2.项目支出预算63万元，占支出总预算5.03%，较上年减

少23.22万元，下降26.93%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：按上级要求缩减预算，厉行节约、严格控制支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算1253.14万元，收入包括：一般公共预算拨款1253.14万元；支出包括：一般公共服务支出713.86万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出168.6万元、卫生健康支出81.42万元、城乡社区支出131.85万元、农林水支出81.86万元、住房保障支出73.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1253.14万元，其中：基本支出1190.15万元，项目支出63万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.23万元，全部为项目支出。主要用于：人大活动工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）支出713.64万元，全部为基本支

出。主要用于：单位日常运转发生的基本支出，如根据规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员支出、按规定的开支标准安排

的办公经费、会议费、食堂运转经费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

（三）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：武装部业务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.93万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.9万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出98.07万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出49.03万元，

全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出3.68万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳工伤保险、失业保险支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出14.4万元，全部为项目支出。主要用于：物业服务经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出48.76万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.26万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出131.85万元，其中基本支出117.35万元，主要用于：聘用人员、党建组织员经费和环卫人员经费；项目支出为14.5万元，主要用于：社区办公经费。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：林业工作经费。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出79.86万元，其中基本支出为49.99万元，主要用于：辖区内村委会在职干部的补助；项目支出为29.87万元，主要用于离任村干生活补贴、村级组织办公经费以及村务监督委员经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.55万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出1190.15万元，其中：

（一）人员经费1085.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费104.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.4万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2026年安排预算6.4万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置费2026年安排预算0.00万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2026年安排预算6.4万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行经费预算73.01万元，较上年减少6.45万元，下降8.12%，主要用于保证日常运转发生的基本支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的主要原因是：按上级要求缩减预算，厉行节约、严格控制支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额9.91万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0.00万元、服务类采购8.41万元。货物类采购就是办公用的复印纸，服务类采购包括车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务，印刷服务、其他保险服务以及其他服务。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.2026年项目绩效目标公开表共有9个项目，分别是物业服务费、林业工作经费、村级组织办公经费、社区办公经费、其他村务人员支出、基层武装工作经费、2025年洛埠镇人大代表活动经费、洛埠镇人大代表联络站及代表履职活动中心工作经费、离任村干人员支出，预算资金共63万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称基层武装工作经费，预算资金2万元，2026年度绩效目标为完成征兵工作、民兵整组和训练以及国防教育工作，提升洛埠镇民兵力量；设3条数量指标：数量指标1.民兵政治教育≤4次,数量指标2.联合演练≤3次，数量指标3.征兵工作=2次；设1条质量指标：参加政治教育民兵人次≥24人次；设2条时效指标：时效指标1.民兵政治教育开展时间(每季度最后),时效指标2.开展征兵工作时间(每年3月、9月)；设1条成本指标：基层武装工作经费=2万元；设1条社会效益指标：征兵工作及民兵(输送优秀青年)；设1条可持续效益：对征兵政策的贯彻程度(持续宣传贯彻)；设1条满意度指标：上级武装部满意度(≥95%)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：洛埠镇人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。