目录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2026年部门预算报表

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、人民武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会力量参与社区服务。动员辖区各类驻区单位、社区组织和居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）按照干部管理权限，协助做好干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处为柳州市鱼峰区人民政府的派出机构，机构性质为行政部门，由柳州市鱼峰区人民政府主管。下设三个全额拨款事业部门，分别为：柳州市鱼峰区驾鹤街道党群服务中心、柳州市鱼峰区驾鹤街道便民服务中心、柳州市鱼峰区驾鹤街道综合治理服务中心，由柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处统一管理。街道核定编制人数30人，实有编制人数27人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门总收入610.99万元，总支出610.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。总支出较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门总收入610.99万元，较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门总支出610.99万元，较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。主要包括基本支出预算546.62万元，占总体支出89.46%，同比增加105.96万元，同比增加24.05%。项目支出预算64.37万元；占支出总预算10.54%，同比增加0.73万元，同比增长1.15%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款总收入610.99万元，总支出610.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。财政拨款总支出610.99万元，较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算支出610.99万元，较上年增加21.16%，主要原因是人员增加，社保和住房公积金等缴纳基数调整。具体情况为：

（一）行政运行378.94万元，为基本支出和项目支出。主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、绩效等经费。

（二）一般行政管理事务支出30.34万元，全部为项目支出。主要用于街道物业安保经费。

（三）民兵2万元，全部为项目支出。主要用于街道武装工作。

（四）其他民政管理事务支出31万元，全部为项目支出。主要用于社区办公经费等。

（五）行政单位离退休16.68万元，15.66万元为基本支出，1.02万元为项目支出。主要用于退休人员退休费、参观学习经费等。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.05万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出26.03万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员职业年金。

（八）其他社会保障和就业支出1.95万元，全部为基本支出。主要用于在职职工工伤保险和失业保险。

（九）行政单位医疗25.90万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险。

（十）公务员医疗补助7.05万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗补助。

（十一）住房公积金39.04万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出546.62万元， 其中：

（一）人员经费492.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费54.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2025年预算0万元，同比减少0万元，同比减少0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2026年预算0万元，同比减少0万元，减少0%，减少的主要原因：部门本年无公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行预算54.44万元，同比增加5.14万元，同比增加10.43%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因：根据部门实际工作情况，增加其他商品和服务支出费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算7.70万元，其中：货物类采购预算6.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.84万元。主要为购买街道办公设备、印刷服务等项目。

（三）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金64.37万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：社区办公经费，预算资金31万元，2026年度绩效目标为社区办公经费用于日常办公开支，保障社区工作有序开展，1条数量指标：下拨工作经费社区共6个；设1条质量指标：经费支出合规性100%；设1条时效指标：2026年12月31日前完成经费支出；设1条成本指标：社区工作经费共31万元；设2条社会效益指标：辖区未发生重大违规上访事件，社区各项工作正常开展率100%；设1条满意度指标：社区工作人员满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。