第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处（以下简称天马街道办事处）是柳州市鱼峰区人民政府的派出机关，为正科级，受柳州市鱼峰区人民政府领导，依据法律法规的规定履行相应的政府职能。主要职责是：

（一）落实基层党建工作责任，强化基层党组织政治功能和组织功能，抓好党员教育管理和发展党员工作。统筹推进街道社区党建与驻区单位党建、行业党建、领域党建互联互动，抓好辖区内新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。加强党风廉政建设，领导和支持纪检机构履行监督责任，推动全面从严治党向城市基层提升。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、人民武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会力量参与社区服务。动员辖区各类驻区单位、社区组织和居民等社会力量参与社会治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层治理。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）按照干部管理权限，协助做好干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

（十）承担上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

天马街道办事处属于一级行政预算单位，下设三个全额拨款事业单位，分别为党群服务中心、便民服务中心及综合治理服务中心。街道事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，区直对应部门负责业务培训和行业指导。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入609.06万元，总支出609.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。总支出较上年增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入609.06万元，较上年增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出609.06万元，较上年增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。主要包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入609.06万元，总支出609.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入与总支出较上年均增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共609.06万元，较上年增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。具体情况为：

基本支出558.32万元，主要包括行政运行391.94万元、行政单位离退休10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.86万、机关事业单位职业年金缴费支出26.93万元、其他社会保障和就业支出2.02万元、行政单位医疗26.8万元、公务员医疗补助6.26万元、住房公积金40.4万元；

项目支出50.74万元，主要包括行政运行18.1万元、民兵2万元、其他民政管理事务支出30万元、行政单位离退休0.64万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共609.06万元，较上年增长31.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。具体情况为：

工资福利支出493.12万元，主要用于保障天马街道办事处及下属事业单位在职人员工资福利待遇。其中，基本工资117.23万元、津贴补贴28.76万元、奖金35.69万元、绩效工资155.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.86万元、职业年金缴费26.93万元、职工基本医疗保险缴费26.59万元、公务员医疗补助缴费6.26万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金40.4万元；

商品和服务支出55.34万元，主要用于保障天马街道办事处及下属事业单位部门日常运转。其中，办公费7.11万元、印刷费0.87万元、水费0.73万元、电费3.19万元、邮电费3.12万元、物业管理费0.58万元、差旅费10.73万元、维修（护）费1.74万元、会议费1.62万元、培训费1.39万元、工会经费2.34

万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出15.62万元。

对个人和家庭的补助9.86万元，主要用于保障天马街道办事处及下属事业单位退休人员部分福利待遇。其中，退休费6.96万元、生活补助0.66万元、医疗费补助2.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行预算55.09万元，同比增加8.18万元，同比增长17.19%，主要用于保障天马街道办事处及下属事业单位日常运转。行政运行经费预算增加的原因：在职人员增加，保障日常运转的公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额4.64万元。其中：货物类采购3.77万元、工程类采购0万元、服务类采购0.87万元。货物类采购包括：采购空调机预算0.6万元、采购复印纸预算1.18万元、采购台式计算机预算1万元、采购A4彩色打印机0.49万元、采购其他计算机0.5万元。服务类采购包括：其他印刷服务支出预算0.87万元，主要用于宣传横幅及板报等宣传用品的印刷制作。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及部门本级项目4个，预算资金50.74万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称社区办公经费，预算资金30万元，2026年度绩效目标为保障社区办公日常运转，改善社区办公环境，提高社区公共服务水平，切实做好服务群众工作。设1条数量指标：数量指标1.覆盖社区数量等于6个；设1条质量指标：质量指标1.资金使用合规性合规；设1条时效指标：时效指标1.资金拨付及时率等于100%；设1条成本指标：预算控制率小于等于100%；设1条经济效益指标：经济指标1.社区办公正常运转(是)；设1条社会效益指标：优化社区建设，提高公众服务水平；设一条生态效益指标：生态效益指标1.是否影响生态环境(否)；设1条满意度指标：服务对象满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）