目  录

第一部分：鱼峰区三伯岭林场概况

第二部分：鱼峰区三伯岭林场2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区三伯岭林场2026年单位预算公开报表

第一部分：鱼峰区三伯岭林场概况

柳州市鱼峰区三伯岭林场始建于1929年, 是鱼峰区自然资源局管理的副科级公益二类全额拨款事业单位。截止2025年12月31日，编制数55人，在职在编职工41人，退休职工106人。

林场总面积2.27万亩，森林覆盖率98.32%。树种种植分布为：马尾松，尾叶桉，杉木，其他软阔。

一、单位主要职能

（一） 贯彻落实国家、自治区、柳州市有关各项林业方针、政策、法律、法规；

（二）以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合森林公安机关打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

（三）负责做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（四）负责管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作，不断提升生态效能；

（五）依据国家相关的管理规定，做好公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（六）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导下，研究拟定林场长期发展规划；

（七）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区三伯岭林场始建于1929年, 现为全额拨款的事业单位。林场设场长一名，副场长两名，5个职能股室（办公室、资源管理股、治安股、财务室）、1个防火队、1个瞭望台;下设4个管护检查站（河边管护站、土宜管护站、猪头山管护站、木材检查站）。

第二部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入995.42万元，总支出995.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6.2 %，主要原因是日常运转经费略增。总支出较上年减少12.15%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 995.42 万元，较上年增长6.2%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 995.42万元，较上年增长6.2%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。主要包括：基本支出955.62万元，项目支出39.8万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入995.42万元，总支出 995.42 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加6.2%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。财政拨款总支出较上年增长6.2%%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共 995.62 万元，较上年增长6.2%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。

中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0 万元。具体情况为：

（一）支出功能科目分类其他群众团体事务支出3.62万元，其中：基本支出预算3.62万元，全部为基本支出。主要用于其他群众团体事务支出。

（二）支出功能科目分类事业单位离退休支出205.09万元，其中：基本支出预算205.09万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休支出。

（三）支出功能科目分类机关事业单位基本养老保险缴费支出支出77.91万元，其中：基本支出预算77.91万元，全部为基本支出。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出支出。

（四）支出功能科目分类机关机关事业单位职业年金缴费支出支出38.96万元，其中：基本支出预算38.96万元，全部为基本支出。主要用于事业单位职业年金缴费支出支出。

（五）支出功能科目分类机关其他社会保障和就业支出支出2.92万元，其中：基本支出预算2.92万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）支出功能科目分类事业单位医疗支出38.76万元，其中：基本支出预算38.76万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗支出。

（七）支出功能科目分类事业机构支出529.92万元，其中：基本支出预算529.92万元，全部为基本支出。主要用于事业机构支出。

（八）支出功能科目分类其他林业与草原支出39.8万元，其中：本支出预算39.8万元，项目预算39.8万元，为项目支出。主要用于其他林业与草原支出。

（九）支出功能科目分类住房公积金支出58.43万元，其中：基本支出预算58.43万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 955.62 万元，较上年增长6.2%，主要原因是日常运转成本增加，经费增加。具体情况为：

（一）人员经费906.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费48.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年事业单位相关运行预算529.92万元，同比减少2.08万元，同比减少0.39%，主要用于事业单位日常运行。事业单位运行经费减少的原因：事业单位日常运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额4.65万元。其中：货物类采购2.0万元、工程类采购0万元、服务类采购2.65万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.65万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.65万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2026年我单位实有在编车辆2辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一生产性用车1辆，用途二森林防火业务用车1辆。                                             

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称森林资源保护，预算资金35万元，2026年度绩效目标为促进森林资源保护与管理，管护国有林2.27万亩，有序开展管护工作，提高管护质量，提升业务管理能力，维护林区稳定，防止森林火灾发生。管理国有资产，确保国有资产安全。1.数量指标：数量指标森林资源保护亩数为22750亩,2.质量指标：质量指标。林场正常运转率为100%,3.时效指标：时效指标，开展管护工作及时率为100%，；4.成本指标：成本指标成本指标：项目预算金额为378500元；5.社会效益指标：社会效益指标，保障生命安全、财产安全(有效保障)：6.生态效益指标：生态效益指标，森林覆盖率≥10%；7.可持续影响指标，可持续效益指标，保障森林资源安全(有效保障)；8.满意度指标：满意度指标，林场管护工作的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区三伯岭林场2026年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10政府采购预算表

十一、表11 政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表