目 录

第一部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府概况

第二部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2026年单位预算报表

第一部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府概况

一、主要职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策、法令、法规，坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。

（2）组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部、群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，不忘使命，砥砺前行，完成所担负的工作任务。

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（4）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育，管理和发展工作。

（5）负责搞好镇、村级干部的教育、培养、选拔、考核和督促管理工作。

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各级经济组织，依照党的路线、方针政策和国家法律法规及各自的章程开展工作。

（7）领导和监督、检查各职能部门和村（居）委的工作。

（8）管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（9）保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（10）做好乡村振兴、禁毒防艾等工作。

（11）完成上级交办的其他工作任务。

2．机构情况。

较上年无变动。

3．人员情况。

2025年12月合计人员119人，在职人员71人，退休人员20人。其中新进4人，事业编制4人，均为公开招考录用。

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2026 年收支总预算2101.01 万元，较 2025 年减少 86.98 万元，下降 3.97%。

收入：全部为一般公共预算拨款 2101.01 万元。

支出：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

收支减少主要原因：优化人员经费结构、压减一般性支出、从严控制项目支出规模。

二、单位收入预算情况说明

2026 年收入总预算2101.01 万元，较 2025 年减少 86.98 万元，下降 3.97%。全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金及单位资金收入。

2026年收入预算总体与上一年度持平。

三、单位支出预算情况说明

2026年单位支出总预算2101.01万元，基本支出预算1842.34万元，占支出总预算的87.69%，同比减少84.38万元，同比下降4.38%。项目支出预算258.67万元，占支出总预算的12.31%，同比减少2.61万元，同比下降1.00%。

2026年支出预算总体与上一年度持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.201类一般公共服务支出1532.84万元，占支出总预算72.96%，同比下降286.45万元，下降15.75%。下降的主要原因：进一步减少机关开支。

2.208类社会保障和就业支出228.45万元，占支出总预算10.87%，同比增加41.21万元，增长22.01%，增长的主要原因：将离任村干、村聘用人员等列入社会保障和就业预算。

3.210类卫生健康支出91.84万元，占支出总预算4.37%，同比增加14.07万元，增长18.09%，增长的主要原因：行政单位医疗补助的增长。

4.213类对村民委员会和村党支部的补助214.48万元，占支出总预算10.21%，同比增加192.13万元，同比增加859.64%，增加的主要原因：部分人员重新列入村民委员会和村党支部的补助。

5.221类住房保障支出103.4万元，占支出总预算4.92%，同比增加22.07万元，增加27.14%。增加的主要原因：正常人员变动增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1842.34万元，占一般公共预算拨款支出预算87.69%，同比减少84.38万元，同比下降4.38%，基本与上一年度持平。

2.项目支出预算258.67万元；占支出总预算12.31%，同比减少2.61万元，同比下降1.00%，基本与上一年度持平。

2026年支出预算总体与上一年度持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算2101.01万元，收入包括：一般公共预算拨款2101.01万元；支出包括：201类一般公共服务支出1532.84万元，208类社会保障和就业支出228.45万元，210类卫生健康支出91.84万元，213类对村民委员会和村党支部的补助214.48万元，221类住房保障支出103.4万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出2101.01万元，其中：基本支出1842.34万元，项目支出258.67万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（2010301）1023.72万元，基本支出1023.72万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于鱼峰区白沙镇人民政府机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、镇聘用人员、村聘用人员劳务费、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于在职定额公务经费资金等经费支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）409.12万元，基本支出409.12万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如单位工资绩效总量、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）行政单位离退休（2080501）36.47万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休人员20人每月补助及医疗费发放。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.87万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区白沙镇人民政府机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.93万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区白沙镇人民政府机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（六）其他社会保障和就业支出（2089999）5.17万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区白沙镇人民政府机关及下属参公事业单位失业保险和工伤保险的支出。

（七）行政单位医疗（2101101）68.58万元，全部为基本支出预算。主要用于行政事业单位单位医疗缴纳。

（八）公务员医疗补助（2101103）23.25万元，全部为基本支出预算。主要用于公务员医疗补助缴纳。

（九）对村民委员会和村党支部的补助（20130705）224.48万元，其中130.48万元为基本支出预算，主要用于在职村干工资发放等；94.01为项目支出，主要用于村级组织办公经费以及离退村干生活补助发放等。

（十）住房公积金（2210201）103.40万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区白沙镇人民政府机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出1842.34万元，其中：

（一）人员经费1697.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费145.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026 年 “三公” 经费、会议费、培训费预算合计11.8 万元，较 2025 年减少 0.8 万元，下降 6.35%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费：4.00 万元，较上年减少 0.8 万元，下降 16.67%。其中：

1.公务用车购置费2026年预算0万元，无预算。

2.公务用车运行维护费2026年预算4万元，比2025年预算同比减少0.8万元，同比下降16.67%。

2026年单位一般公共预算会议费4.2万元，与上年持平。

2026年单位一般公共预算培训费3.6万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行预算1023.72万元，同比减少73.73万元，同比下降6.72%，主要用于人员开支。行政运行经费减少原因为部分人员列入基本支出预算、进一步减少人员开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026 年政府采购预算14.00 万元，资金来源为一般公共预算。服务类采购：14.00 万元（村屯保洁服务 10 万元、特种车辆运行维护服务 4 万元）。

（三）无货物类、工程类政府采购。国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市鱼峰区后勤中心所有，按用途划分：均为应急保障车辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

2. 2026年预算绩效目标公开的项目分别是：村屯保洁费、在职在编人员独生子女费、其他人员支出、离任村干支出、其他村务人员支出、车辆维护费项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、白沙镇人民政府2026年总体项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。