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第一部分：部门概况

第二部分：中共柳州市鱼峰区委社会工作部2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共柳州市鱼峰区委社会工作部2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保护等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）中共柳州市鱼峰区委社会工作部共有直属单位1个，其中行政单位1个；

（二）行政单位1个，为中共柳州市鱼峰区委社会工作部。

单位人员编制总数为5人，其中行政编制5人。实有财政供养人数5人，其中行政在职5人。

第二部分：中共柳州市鱼峰区委社会工作部2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2026年收支总预算5894.15万元，较上年减少37.64万元，同比下降0.63%，主要原因是预算项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5894.15万元。支出包括：一般公共服务支出5859.15万元，社会保障和就业支出16.16万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出8.20万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门2026年总收入5894.15万元，较上年减少37.64万元，同比下降0.63%，主要原因是预算项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门2026年总支出5894.15万元，较上年减少37.64万元，同比下降0.63%，主要原因是预算项目经费减少。基本支出预算5603.35万元，占支出总预算的95.07%，同比增加235.18万元，同比增长4.38%。项目支出预算290.80万元，占支出总预算的4.93%，同比减少272.81万元，同比下降48.40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2026年财政拨款总收入5894.15万元，总支出5894.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降0.63%，主要原因是预算项目经费减少。财政拨款总支出较上年下降0.63%，主要原因是预算项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算支出共5894.15万元，较上年下降0.63%，主要原因是预算项目经费减少。具体情况为：

（一）行政运行5568.35万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他社会工作事务支出290.80万元，全部为项目支出。主要用于两新组织党组织书记工作补贴、社区办公用房租赁以及社区工作等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部在职人员基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部在职人员职业年金支出。

（五）其他社会保障和就业支出0.07万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部在职人员工伤保险支出。

（六）行政单位医疗5.43万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部在职人员的基本医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助4.91万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部在职人员的公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金8.20万元，全部为基本支出预算。主要用于中共柳州市鱼峰区委社会工作部在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出共5603.35万元，较上年增加235.18万元，同比增长4.38%，主要原因是人员增加。具体情况为：

（一）人员经费5591.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利和支出。

（二）公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费共11.4万元3.86万元，较上年增加7.54万元，同比增长195.34%，主要原因是人员增加。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.15万元。其中服务类采购0.15万元，主要用于印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及鱼峰区本级项目3个，预算资金290.80万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称社区办公用房租赁费，预算资金112万元，2026年度绩效目标为通过实施本项目，为社区办公提供租赁用房，保障社区工作正常开展，设1条数量指标：数量指标1.社区办公用房租赁面积数（实际租赁面积确定）；设1条质量指标：质量指标1.租赁用房面积达标率(＝100%)；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间（2026年底前）；设1条成本指标：成本指标1.项目资金（≤1120000元）；设1条社会效益指标：社会效益指标1.社区办公用房条件（改善）；设1条满意度指标：满意度指标1.社区工作人员满意度(=100%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共柳州市鱼峰区委社会工作部2026年部门预算报表

详见附件。