第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

（六）督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导重要批示的贯彻执行情况，及时向区人民政府领导报告。

（七）协助区人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送区人民政府领导参阅的信息资料。

（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区属各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

（十）负责信创文件的签收、登记、拆封、分送、管理工作，防止和杜绝泄露事件的发生。

（十一）为区人民政府领导做好接待和行政事务工作。

（十二）办理区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。

（十三）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法并组织实施。

（十四）负责规范辖区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（十五）建立和完善辖区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（十六）负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督；负责督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（十七）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（十八）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；监督辖区公共资源交易工作。

（十九）负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作。

（二十）负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违纪、违规、违法问题。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，为柳州市鱼峰区人民政府办公室。

（二）单位人员编制总数为（21）人，其中行政编制（21）人。实有财政供养人数（18）人，其中行政在职（18）人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入476.92万元，总支出476.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少11.99%，主要原因是一般公共预算拨款减少。总支出较上年增减少11.99%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入476.92万元，较上年减少11.99%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出476.92万元，较上年减少11.99%，主要原因是一般公共服务支出减少。主要包括：基本支出417.45万元、项目支出59.47万元。

其中，基本支出417.45万元，具体为：行政运行283.20万元、机关服务6.80万元、其他群众团体事务支出1.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.55万元、其他社会保障和就业支出0.24万元、行政单位医疗19.43万元、公务员医疗补助18.03万元、住房公积金29.33万元。

项目支出59.47万元，具体为：行政运行44.57万元、一般行政管理事务10.60万元、政务公开审批4.30万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入476.92万元，总支出476.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少11.99%，主要原因是一般公共预算拨款减少。财政拨款总支出较上年减少11.99%，主要原因是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共476.92万元，较上年减少11.99%，主要原因是一般公共服务支出减少。具体情况为：

（一）2010301行政运行327.77万元。其中基本支出283.20万元，分别为人员经费243.58万元、公用经费39.63万元；项目支出44.57万元。

（二）2010302一般行政管理事务10.60万元，均为项目支出。

（三）2010303机关服务6.80万元，均为基本支出中的公用经费。

（四）2010306政务公开审批4.30万元，均为项目支出。

（五）2012999其他群众团体事务支出1.75万元，均为基本支出中的公用经费。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元，均为基本支出中的人员经费。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.55万元，均为基本支出中的人员经费。

（八）2089999其他社会保障和就业支出0.24万元，均为基本支出中的人员经费。

（九）2101101行政单位医疗19.43万元，均为基本支出中的人员经费。

（十）2101103公务员医疗补助18.03万元，均为基本支出中的人员经费。

（十一）2210201住房公积金29.33万元，均为基本支出中的人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共417.45万元，较上年减少13.37%，主要原因是一般公共预算基本支出拨款减少。具体情况为：

（一）人员经费369.27万元，用于301工资福利支出，主要包括：30101基本工资87.71万元、30102津贴补贴63.24万元、30103奖金92.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费39.11万元、30109职业年金缴费19.55万元、30110职工基本医疗保险缴费19.31万元、30111公务员医疗补助缴费18.03万元、30112其他社会保障缴费0.37万元、30113住房公积金29.33万元。

（二）公用经费48.18万元，用于302商品和服务支出，主要包括：30201办公费5.95万元、30202印刷费1.02万元、30207邮电费2.95万元、30211差旅费8.76万元、30215会议费1.16万元、30216培训费0.95万元、30228工会经费1.75万元、30239其他交通费用18.84万元、30299其他商品和服务支出6.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.11万元，同口径比2025年减少0.49万元，下降0.19%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算48.18万元，同比减少12.56万元，同比下降20.68%，主要用于保障鱼峰区人民政府办公室日常运转，如按规定开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。行政运行经费减少的原因：一般公共预算基本支出拨款减少，2026年机关运行经费安排减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额8.00万元。其中：货物类采购3.00万元、工程类采购0万元、服务类采购5.00万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算拨款安排采购支出预算8.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，无涉及自治区本级项目、对下转移支付项目，涉及区本级项目13个，预算资金59.47万元。各项目绩效目标情况详见“表12项目绩效目标公开表”。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：人大政协提案办理，预算资金8.00万元，2026年度绩效目标为通过开展人大政协提案工作，保证区域内社会和谐稳定发展。设2条数量指标：数量指标1.人大政协提案办理数量≥20个,数量指标2.人大政协开展会议次数≥2次；设1条质量指标：人大政协提案成功答复率＝100%；设1条时效指标：项目答复时效为2026年12月31日前；设1条成本指标：人大政协提案办理费用控制率≤100%；设1条社会效益指标：为民办实事、促进社会稳定发展显著；设1条满意度指标：服务办理满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2026年部门预算报表