目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区退役军人事务局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型。

（二）组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（三）为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会。

（四）负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息。

（五）指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用。

（六）协助开展退役军人党建工作。

（七）配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

二、机构设置情况

鱼峰区退役军人事务局属行政机关；下设有二层级机构1个，其中事业单位1个，事业单位为是鱼峰区退役军人服务中心。

人员构成情况：单位人员编制总数为12名，其中行政编制4名，事业编制8名。实有财政供养人数11人，其中行政在职4人，事业在职7人。

第二部分：鱼峰区退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入596.93万元，总支出596.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少94.37万元，同比下降15.80%，主要原因是压缩经费，减少开支。总支出较上年减少94.37万元，同比下降15.80%，主要原因是压缩经费，减少开支。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入596.93万元，较上年减少94.37万元，同比下降15.80%，主要原因是压缩经费，减少开支。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出596.93万元，较上年减少94.37万元，主要原因是压缩经费，减少开支。主要包括：一般公共预算596.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算资金0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入596.93万元，收入包括一般公共预算596.93万元。财政拨款总收入较上年减少94.37万元，主要原因是压缩经费，减少开支。总支出596.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。支出包括：一般公共服务支出1.27万元，社会保障和就业支出539.87万元，卫生健康支出35.92万元，住房保障支出19.86万元。财政拨款总支出较上年下降15.80%，主要原因是压缩经费，减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共596.93万元，较上年下降15.80%，主要原因是压缩经费，减少开支。其中：基本支出265.79万元，项目支出516.64万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出1.27万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区退役军人事务局工会经费的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.48万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区退役军人事务局在职在编人员基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出13.24万元，全部为基本支出预算。鱼峰区退役军人事务局在职在编人员职业年金的支出。

（四）伤残抚恤12.00万元，全部为项目支出预算。主要用于残疾军人生活和护理补贴。

（五）在乡复员、退伍军人生活补助4.45万元。全部为项目支出预算。主要用于优抚对象定期生活补助配套经费支出。

（六）义务兵优待金支出246.3万元。全部为项目支出预算。主要用于义务兵家庭优待金支出。

（七）褒扬纪念经费支出0.76万元。全部为项目支出预算。主要用于走访慰问烈属、烈士纪念设施维护项目经费支出。

（八）其他优抚支出46.35万元。全部为项目支出预算。主要用于优抚对象经费支出。

（九）行政运行184.31万元。全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费支出。

（十）其他退役军人事务管理支出5.00万元。全部为项目支出。主要用于军事日活动经费支出。

（十一）其他社会保障和就业支出0.99万元。全部为基本支出。主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险、大病医疗统筹支出。

（十二）行政单位医疗支出13.16万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区退役军人事务局在职在编人员医疗支出。

（十三）公务员医疗补助支出6.48万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区退役军人事务局在职公务员医疗补助。

（十四）住房公积金支出19.86万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区退役军人事务局在职在编人员住房公积金支出。

（十五）优抚对象医疗补助支出16.28万元。全部为项目支出。主要用于优抚对象医疗费用报销支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共265.79万元，较上年增长28.96%，主要原因是在职在编人员增加。具体情况为：

（一）人员经费244.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算万元，与2025年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，与2026年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。其中公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行预算21.54万元，同比增长4.05万元，同比上升18.8%，主要用于一般行政管理事务、机关服务、其他群众团体事务支出。行政运行经费增加的原因：在职在编人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.61万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购1.61万元。

（三）国有资产占用情况说明

2026年本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金0.76万元；绩效目标情况详见报表。

2.烈士褒扬纪念业务经费预算绩效目标说明。

项目名称：烈士褒扬纪念业务经费，预算资金0.76万元，2026年度绩效目标为走访慰问烈属、烈士纪念设施维护，设1条数量指标：雒容、里雍两处烈士纪念碑(≤2座)；设1条质量指标：资金使用符合相关政策规定(＝100%)；设1条时效指标：时效指标2026年12月底(≤12月)；设1条成本指标：项目预算资金(≤7600元)；设1条社会效益指标：通过还原设施原貌，强化对英烈事迹和精神的物质载体保护，激发社会公众对英烈的崇敬之情；设1条可持续效益指标：切实提升烈士纪念设施保护管理水平，推动在全社会营造尊崇英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围；设1条满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。具体绩效目标设置情况详见2026年部门预算公开表12。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区退役军人事务局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。