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第一部分：部门概况

第二部分：麒麟街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：麒麟街道办事处2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任，强化基层党组织政治功能和组织功能，抓好党员教育管理和发展党员工作。统筹推进街道社区（村）党建与驻区单位党建、行业党建、领域党建互联互动，抓好辖区内新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。加强党风廉政建设，领导和支持纪检机构履行监督责任，推动全面从严治党向城市基层延伸。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的社区（村）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会力量参与社区服务。动员辖区各类驻区单位、社区（村）组织和居民（村民）等社会力量参与社区（村）治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区（村）发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会（村委会）建设，健全自治平台，组织居民（村民）和辖区单位参与社区（村）建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）按照干部管理权限，协助做好干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

（十）承担上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

麒麟街道设置下列党政内设机构：党政办公室、党建工作办公室、社会管理办公室、公共服务办公室、平安法治办公室。三个事业单位分别为党群服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合治理服务中心。

第二部分：麒麟街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门总收入675.08万元，总支出675.08万元。总收入较上年增加111.43万元，增长19.77%，主要原因是人员增加，且养老保险、职业年金等缴纳基数调整，财政拨款增加。收入包括一般公共预算拨款675.08万元。总支出较上年增加111.43万元，增长19.77%，主要原因是人员增加，且养老保险、职业年金等缴纳基数调整，财政拨款增加。支出包括：一般公共服务支出468.68万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出97.52万元，卫生健康支出36.42万元，农林水支出28.28万元，住房保障支出42.18万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门总收入675.08万元，增加111.43万元，增长19.77%，主要原因是人员增加，且养老保险、职业年金等缴纳基数调整，财政拨款增加。一般公共拨款675.08万元，占总收入的100%。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门总支出675.08万元，基本支出预算605.36万元，占支出总预算的89.67 %,同比增加110.89万元，增长22.43 %。项目支出预算69.73万元，占支出总预算的10.33 %,同比增加0.56万元，增长0.81%。

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1、201类一般公共服务支出468.68万元，占支出总预算69.43%，同比增加2.6万元，同比增长0.56%。增加的主要原因是人员增加，预算数相应增加。

2、203类国防支出2.00万元，占支出总预算0.29%，与上年持平。

3、208类社会保障和就业支出97.52万元，占支出总预算14.45%，同比增加50.02万元，增长105.31%。增加的主要原因是人员增加，且养老保险、职业年金等基数调整，预算数相应增加。

4、210类卫生健康支出36.42万元，占支出总预算5.39%，同比增加13.19万元，增长56.78 %。增加的主要原因是人员增加，且医疗保险缴纳基数调整，预算数相应增加。

5、213类农林水支出28.28万元，占支出总预算4.19%，同比增加28.28万元，增加的主要原因是水南村村干补贴等调整到此功能分类。

6、221类住房保障类支出42.18万元，占支出总预算6.25%，同比增加17.34万元，增长69.81%。增加的主要原因是人员增加，且住房公积金缴纳基数调整，预算数相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款总收入675.08万元，总支出675.08万元。财政拨款总收入较上年增加111.43万元，增长19.77%，主要原因是人员增加，且养老保险、职业年金等缴纳基数调整，财政拨款增加。收入包括一般公共预算拨款675.08万元。财政拨款总支出较上年增加111.43万元，增长19.77%，主要原因是人员增加，且养老保险、职业年金等缴纳基数调整，财政拨款增加。支出包括：一般公共服务支出468.68万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出97.52万元，卫生健康支出36.42万元，农林水支出28.28万元，住房保障支出42.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算支出675.08万元，其中：基本支出605.36万元，项目支出69.73万元，具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行409.40万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于麒麟街道办事处为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）2013202一般行政管理事务支出21.79万元，全部为项目支出预算。用于麒麟综合楼物业服务经费支出。

（三）2013904专项业务37.50万元，全部为项目支出预算，用于社区办公经费支出。

（四）2080607民兵支出2.00万元，全部为项目支出预算。主要用于武装工作支出。

（五）2080501行政单位离退休支出11.05万元，其中基本支出预算10.41万元，主要用于发放退休人员补贴；项目支出预算0.64万元，用于退休人员参观学习费。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.24万元，全部为基本支出预算。用于支付在职职工的养老保险费用。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.12万元，全部为基本支出预算。用于支付在职职工的职业年金费用。

（八）2089999其他社会保障和就业支出2.11万元，全部为基本预算支出。用于支付在职职工工伤保险和失业保险费用。

（九）2101101行政单位医疗支出27.98万元，全部为基本支出预算。用于在职职工基本医疗保险的支出。

（十）2101103公务员医疗补助8.44万元，全部为基本支出预算。用于公务员医疗补助支出。

（十一）2130705对村民委员会和村党支部的补助28.28万元，其中基本支出预算20.48万元，用于发放村干补贴；项目支出预算7.8万元，用于发放离任村干、村务监督委员会人员补贴及水南村办公经费。

（十二）2210201住房公积金42.18万元，全部为基本支出预算。用于支付在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出605.36万元，其中：

（一）人员经费546.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费58.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行经费58.73万元，同比增加8.2万元，同比增长16.23%，主要用于麒麟街道办事处为保证日常运转发生的支出，如按规定的开支标准安排的水电费、邮电费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的主要原因是人员增加，定额公务员预算数相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额8.25万元。其中：货物类采购8.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

2026年我部门政府购买服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金69.73万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：社区办公经费，预算资金37.50万元，2026年度绩效目标为在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金，确保社区有经费能维持运转。社区服务进一步规范化，全面提高社区服务水平，全面提升辖区居民满意度、归属感和幸福感，设1条数量指标：数量指标1.下拨办公经费的社区；设2条质量指标：质量指标1.资金拨付手续齐全，质量指标2.避免专项资金被挤占、截留、挪用；设1条时效指标：时效指标1.办公经费及时下拨；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率；设1条社会效益指标：可持续影响指标1.确保社区有经费开展日常工作，持续为居民服务；设1条满意度指标：满意度指标1.
社区对办公经费拨付情况投诉件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：麒麟街道办事处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）