目 录

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会统一战线工作部部门概况

第二部分：鱼峰区委统战部2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会统一战线工作部2026年部门预算报表

第一部分：柳州市鱼峰鱼峰区委统战部（工商联）概况

一、主要职责

(一）研究新时期统战工作的理论和方针、政策，调查了解和掌握统战工作的全面情况，协助党委总揽统战工作全局。组织贯彻中央的统战政策和自治区、市委的有关指示，向党委反映统一战线工作情况,向区党委提出开展统战工作的意见建议，为党委决策起参谋作用。

（二）宣传党的新时期统战政策，了解检查党的民族、宗教、侨务、新的社会阶层人士等政策的贯彻执行情况，反应这些阶层人士的意见和要求，协调关系。配合有关部门做好少数民族、党外后备干部和新阶层人士队伍的培养建设工作。团结联系民族、宗教代表人士，做好政策引导。

（三）负责联系辖区内工商界社团和代表人士，研究反映辖区非公有制经济人士的情况，协调关系。帮助、教育、引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献，走社会主义道路。

（四）指导镇、街道（社区）做好统战工作。

（五）协助做好区政协委员的推荐。

（六）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(七)协助党委政府管理和服务非公有制经济,参与协调劳动关系，促进行业协会改革发展，引导非公企业和非公人士诚信经营。

二、机构设置情况

鱼峰区侨务办公室、鱼峰区民族宗教事务局为鱼峰区委统战部挂牌部门，鱼峰区工商联与鱼峰区委统战部联合办公，其中鱼峰区委统战部为行政单位，鱼峰区工商联为群团组织。

单位人员编制总数为8人，其中行政编制8人，实有财政供养人数7人，其中行政在职7人。

具体情况如下：

1.统战部：人员编制总数为6人，其中行政编制6人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。

2.工商联 ：人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数1人。

第二部分：柳州市鱼峰区委统战部（工商联）2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2026年部门收支总预算216.41万元，同比减少100.73万元，同比下降31.76 %，收入包括：一般公共预算收入216.41万元；支出包括：一般公共服务支出162.05万元，社会保障和就业支出25.44万元，卫生健康支出16.24万元，住房保障支出12.67万元。

二、部门收入预算情况说明

2026年部门收入总预算216.41万元，同比减少100.73万元，同比下降31.76 %。2026年收入预算总体减少主要是行政运行基本支出减少，减少的主要原因：一是在职人员变化，行政运行基本支出有调整。其中：一般公共预算收入216.41万元，占收入总预算100%，减少100.73万元，同比下降31.76 %。

三、部门支出预算情况说明

2026年部门支出总预算216.41万元，基本支出预算176.22万元，占支出总预算的81.42%,同比减少98.62万元，同比下降35.88%。项目支出预算40.19万元，占支出总预算的18.58%,同比减少2.11万元，同比减少5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出162.05万元，占支出总预算74.89%，同比减少78.5万元，同比下降32.59%。下降的主要原因是：2026年在职人员变化，一般公共服务支出有调整。

2.206类科学技术支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

3.208类社会保障和就业支出25.44万元，占支出总预算11.76%，同比减少9.36万元，同比下降26.9%，下降的主要原因是：2026年在职人员变化，在职人员的社保基数有调整。

4.210类卫生健康支出16.24万元，占支出总预算7.5%，同比减少6.09万元，同比下降27.27%。下降的主要原因是：2026年在职人员变化，在职人员的医疗保险有调整。

5.221类住房保障支出12.67万元，占支出总预算5.85%，同比减少6.46万元，同比下降33.77%。增加的主要原因是：在职人员变化，住房公积金有调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算176.22万元，占支出总预算的81.43%,同比减少98.62万元，同比下降35.88%。增加的主要原因：2026年在职人员变化，一般公共服务支出有调整。

2.项目支出预算40.19万元，占支出总预算的18.57%,同比减少2.11万元，同比下降4.99%。下降的主要原因：部门预算项目有调整。

2026年支出预算总体减少的主要原因是：在职人员变化，养老保险、医疗保险、住房公积金、预算项目等有调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算216.41万元，收入包括：一般公共预算拨176.22万元；支出包括：201类一般公共服务支出162.05万元，206类科学技术支出0万元，208类社会保障和就业支出25.44万元，210类卫生健康支出16.24万元，211类住房保障支出12.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出216.41万元，其中：基本支出176.22万元，项目支出40.19万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行121.87万元，基本支出104.63万元，公用经费17.24万元。基本支出及公用经费主要用于鱼峰区委统战部、鱼峰区工商联机关及挂牌单位鱼峰区民宗局、鱼峰区侨办为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他民主党派及工商联事务支出6.5万元，全部为项目支出预算。主要用于辖区非公企业发展活动经费及开展工商联事务活动经费及商会人民调解工作经费项目支出。

（三）宗教事务支出2万元，全部为项目支出预算。主要用于开展宗教工作经费。

（四）华侨事务1.5万元，全部为项目支出预算。主要用于支持结对社区开展侨务活动相关经费及开展新的社会阶层人士工作相关经费。

(五）其他统战事务支出29.19万元，全部为项目支出预算。主要用于开展部门统战事务工作经费的项目支出。

(六）其他共产党事务支出1万元，全部为项目支出预算。主要用于开展部门其他共产党事务工作经费的项目支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元，全部为基本支出的预算。主要用于本部门干部职工的养老保险扣除的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出8.45万元，全部为基本支出预算。主要用于本部门公务员干部职工的职业年金扣除的支出。

（九）行政单位医疗8.39万元，全部为基本支出预算。主要用于本部门公务员干部职工的基本医疗补助的支出

（十）公务员医疗补助7.85万元，全部为基本支出预算。主要用于本部门公务员干部职工的 基本医疗补助的支出。

（十一）住房公积金12.67万元，全部为基本支出预算。主要用于本部门公务员干部职工单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出176.22万元，其中：

（一）人员经费158.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年减少0万元。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2026年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、重点项目支出绩效目标情况说明

2026年预算绩效目标公开的项目是民族工作经费及民族团结进步创建活动经费，预算支出7万元，通过一般公共预算安排支出7万元，通过政府性基金安排支出0万元，年度绩效目标：2026年内完成该项工作经费支出，助推我区成功创建民族团结进步示范区，促进我区民族团结进步事业发展。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十一、2026年部门预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行预算121.87万元，同比减少74.84万元，同比下降38.05%，主要用于鱼峰区委统战部、鱼峰区工商联机关及挂牌单位鱼峰区民宗局、鱼峰区侨办为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的原因：部门人员经费支出及工作安排有调整。

（二）国有资产占用情况说明

2026年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区委统战部（工商联）2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表公开表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表公开表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。