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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职能。

柳州市鱼峰区疾病预防控制中心是全额拨款的事业单位,基本职能及主要工作是为人民身体健康提供防疫保障,疾病预防与控制，疾病监测，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，疾病防治研究，免疫规划，卫生防疫培训与技术指导。

当年取得的主要事业成效。

1、我单位按要求组建鱼峰区传染病应急处置快速反应应急小分队。

2、开展风险点应急蚊媒监测与消杀工作。共开展双层叠账法监测6次，布雷图指数法监测8次，调查户数1186户；开展病例搜索入户调查624户；指导第三方消杀面积161336.2平方米。

3、我中心对水痘聚集性疫情、流感样病例聚集性疫情、呕吐聚集性疫情、手足口病聚集性疫情，发生疫情的单位均进行了现场核实调查，并给予防控指导，确保及时规范处置疫情。

4、积极开展结核病审卡工作，对发生病例的密切接触者进行筛查。加强校内结核病防治知识宣教及监督管理工作，规范处置聚集性疫情。

5、鱼峰区 1-7 岁儿童免疫规划出生队列接种率达到国家要求。8 剂次国家免疫规划疫苗接种率>90.00%的乡镇比例为 100%。鱼峰区（含柳东、阳和） IPV 补种完成率超90，目标人群 2 剂次 IPV 接种率超95%（鱼峰区）鱼峰区预防接种针对性传染病均控制在允许范围内无麻疹、新生儿破伤风、白喉、乙脑、流脑等病例报告。对医疗卫生机构进行针对疾病的漏报调查均未发现漏报。麻疹风疹监测：散发监测病例血标本采集率为 100%，48小时内完整调查率为100.00%，血标本3日内送达率为100.00%。

6、艾滋病防制工作。负责本辖区所有存活病人进行CD4检测随访、单阳家庭配偶检测、结核病筛查、抗病毒治疗转介等工作，录入随访表1869张。联合社区卫生服务中心、卫生院开展艾滋病防制宣传工作，及时办理艾滋病人的一站式工作并进行动态管理。

7、公共卫生与健康促进工作。完成鱼峰区采样任务，城市饮用水一、二、三、四季度采样，农村饮用水枯水期及丰水期各1次。总计：城市水68份，农村饮用水24份。

在鱼峰区内对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展国家级常规监测。监测任务完成情况：国家级化学污染物及微生物：47份，已完成47份，完成率：100%；自治区级化学污染物及微生物：36份，已完成36份，完成率：100%。

根据文件要求，鱼峰区作为国家监测点，抽中麒麟、箭盘山街道。体格检查项目有：身高（身长），体重，腰围（18岁及以上人群），指尖血蛋白检测（0-5岁儿童及60岁以上老年人）及调查问卷。完成人数1857人。

完成鱼峰区学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，总计完成人数：3028人；开展中小学教室环境卫生监测，总计：40间。

完成2024年居民健康素养监测现场调查工作，收集24个社区（片区）调查问卷共1210份。

开展鱼峰区2024年小学生及孕妇碘缺乏病尿碘、盐碘样品采集与检测等工作。共采集4所小学8-10岁儿童尿样160份，家中食盐样160份；完成辖区内共85名孕妇食盐样品、晨尿样品的采集，并送至柳州市疾控中心实验室检测。及时将检测数据录入国家碘缺乏病信息系统。数据录入共计311份，其中学生206份，孕妇105份（包含柳东新区学生46份、孕妇20份）。我辖区孕妇及儿童尿碘、碘盐结果数据均符合工作指标要求。

8、对鱼峰辖区内16家死因直报单位开展全人群死因监测督导检查，通过座谈、查阅资料、查看系统和病历等方式了解各医疗机构死因监测工作的组织管理、报告情况、数据管理等落实情况。

9、2024年鱼峰区对73家企业开展职业病监测与工作场所职业病危害因素监测，监测任务完成率100%。对新发职业病、疑似职业病的用人单位实行监督执法全覆盖。

指导121家企业在职业健康信息应用系统完成危害项目申报，纳入“广西职业健康信息平台”监管。

深入实施听力保护行动，对辖区20家重点治理企业开展监督指导，强化噪声危害源头治理，落实噪声危害工程防护措施，降低职业性噪声聋发病率。

开展建设项目职业病防护设施“三同时”专项监督检查，完成63家企业，84项项目调查。

二、机构设置情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。

柳州市鱼峰区疾病预防控制中心是鱼峰区卫生健康局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。中心共设置6个科室：行政综合办公室、免疫规划科、传染病防治科、慢性防治与健康促进科、艾滋病结核病性病与麻风病防治科、职业卫生科。截止2024年12月31日，我中心在职在编29人，聘用人员1人，共计30人。

(1)独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：。

(2)独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平，增长0.0%。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数29人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，减少2人，变动情况及原因如下：

2024年在职人员人数29人。与2023年度相比，减少2人，在职人员人数主要变动原因：离职。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平。

2024年退休人员人数为0人。与2023年度相比，持平。

第二部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入939.27万元，总支出939.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长57.00 %，主要原因是卫生健康支出增加。总支出较上年增长57.00 %，主要原因是卫生健康支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入936.27万元，较上年增长57.00 %，主要原因是卫生健康支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出939.27万元，较上年增长57.00%，主要原因是卫生健康支出增加。主要包括：人员增加，相应绩效工资增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入939.27万元，总支出939.27 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长57.00%，主要原因是卫生健康支出增加。财政拨款总支出较上年增长57.00%，主要原因是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共 939.27万元，较上年增长57.00%，主要原因是卫生健康支出增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出939.27万元。具体情况为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.75万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 31.37万元。

2100401疾病预防控制机构 798.09万元。

2210201住房公积金 47.06万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 928.27万元，较上年增长57.26%，主要原因是人员增加，绩效工资支出增加。具体情况为：

30101基本工资 214.34万元。

30102津贴补贴 12.6万元。

30107绩效工资 469.38万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费 62.75万元。

30109职业年金缴费 31.37万元。

30110职工基本医疗保险缴费 30.59万元。

30112其他社会保障缴费 3.16万元。

30113住房公积金 47.06万元。

30199其他工资福利支出 1.04万元。

30201办公费 7.25万元。

30202印刷费 1.74万元。

30211差旅费 19.14万元。

30215会议费 1.86万元。

30216培训费 2.78万元。

30299其他商品和服务支出 23.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.00万元，同口径比2024年增加11.00万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排11.00万元，比上年增加11.00万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2025年预算安排11.00万元，比上年增加11.00万元，增长100%，增加的主要原因是业务用车增多维护费增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

30101基本工资 214.34万元。30102津贴补贴 12.6万元。

30107绩效工资 469.38万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费 62.75万元。30109职业年金缴费 31.37万元。30110职工基本医疗保险缴费 30.59万元。30112其他社会保障缴费 3.16万元。30113住房公积金 47.06万元。30199其他工资福利支出 1.04万元。30201办公费 7.25万元。30202印刷费 1.74万元30211差旅费 19.14万元。30215会议费 1.86万元。30216培训费 2.78万元。30299其他商品和服务支出 23.20万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：特种车辆运行维护费，预算资金11.00万元，2025年度绩效目标为保证特种业务车辆正常开展工作，设1条数量指标：数量指标1特种车辆8台；设1条质量指标：质量指标1保证车辆正常使用；设1条社会效益指标：保证突发卫生事件及时处置；设1条可持续影响指标：保证辖区居民健康。

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2025年预算公开报表

详见附件