目录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区商务局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区商务局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

鱼峰区商务局是鱼峰区政府负责规划、协调、指导全区商贸流通行业发展，并对商贸流通服务行业进行行业管理的职能部门，其主要工作职能是：

（一）贯彻执行市委、市政府和区委、区政府有关商贸流通服务业的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定推进商贸各行业发展的政策措施，编制行业经济发展战略规划、并组织实施。

（二）负责组织和指导全区商贸流通行业对外开放、招商引资和经济协作工作，加强经济联合。

（三）负责对全区商贸流通服务市场的宏观管理和协调服务，指导各种经济成分商业协调发展，配合和协调有关部门的整顿和规范商品市场，指导各类商业文明经营，创造公平竞争的市场环境。

（四）负责规划培育全区商品市场体系，研究制订、编制商品市场及各行业中长期发展建设总体规划，对全区商业网点市场的核准管理，培育商贸流通市场中介服务机构，促进解决商品市场的发展。

（五）组织指导商贸流通企业管理，转换经营机制，建立现代企业制度；指导市场的培育、建设和发展，协调解决市场建设和运行中有关问题。

（六）调查、协调、解决全区商贸流通业发展过程中的重大问题，收集整理信息、动态，为区政府决策提供依据。

（七）负责对全区商品市场的宏观调控，研究制订市场调控措施，组织监测分析市场运行状态，推进现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，实施可持续发展战略。

（八）负责规划和实施商贸行业科技发展战略，研究制订商贸行业技术进步的政策措施，指导商贸行业科学技术工作，推进科技开发、技术引进和推广应用，推进商业服务品牌发展战略。

（九）负责对区属企业、街道办事处商贸工作进行规划、监督、指导、管理、协调、服务。

（十）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。拟定鱼峰区商贸市场多元化发展规划和阶段性重点市场开拓计划，抓好商贸促进体系建设，推进电子商务信息建设。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关外商投资政策，宏观指导鱼峰区外商投资工作，按照审批权限负责审核上报国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项。

二、机构设置情况

单位人员编制总数为15人，其中行政编制7人，事业编制8人，实有财政供养人数15人，其中行政在职7人，事业编制8人，离退休人员0人。

第二部分：鱼峰区商务局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入353.39万元，总支出353.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少13.42%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。总支出较上年减少13.42%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入353.39万元，较上年减少13.42%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出353.39万元，较上年减少13.42%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。主要包括：基本支出预算318.19万元，占支出总预算的90.04%，同比增加46.44万元，同比增加17.09%。项目支出预算35.2万元，占支出总预算的9.96%，同比减少101.2万元，同比下降74.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入353.39万元，总支出353.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.78%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。财政拨款总支出较上年减少13.42%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共353.39万元，较上年减少13.42%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。其中：基本支出318.19万元，项目支出35.2万元。具体情况为：

（一）招商引资25.1万元，全部为项目支出预算，主要用于招商引资经费的项目支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元，全部为基本支出预算，鱼峰区商务局机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出11.62万元，全部为基本支出预算，鱼峰区商务局机关及下属事业单位职业年金的支出。

（四）机关事业单位医疗缴费支出17.35万元，全部为基本支出预算，鱼峰区商务局机关及下属事业单位医疗的支出。

（五）行政运行245.12万元，基本支出243.52万元。基本支出主要用于鱼峰区商务局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出1.6万元，主要用于鱼峰区投促中心报账日常运转发生的支出，外出招商引资差旅费，如根据规定的办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等经费支出。

（六）其他商业流通事务支出8.5万元，主要用于鱼峰区投促中心外出招商工作经费。

（七）其他群众团体事务支出3.76万元，主要用于鱼峰区商务局机关及下属事业单位工会经费。

（八）住房公积金18.69万元，全部为基本支出预算，主要用于鱼峰区商务局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共318.19万元，较上年增加17.09%，主要原因是预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。具体情况为：

（一）人员经费286.77万元，主要包括：基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费31.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年行政运行预算245.12万元，同比增加42.68万元，同比增长21.08%，基本支出243.52万元。基本支出主要用于鱼峰区商务局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出1.6万元，主要用于鱼峰区投促中心报账日常运转发生的支出，外出招商引资差旅费，如根据规定的办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等经费支出。行政运行经费增加的原因：人员增加，差旅安排行程增多。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额3.4万元。其中：货物类采购0.4万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。货物类采购主要用于招商工作经费采购纸及纸板；服务类采购主要用于招商项目包装、招商册制作、印刷经费。

（三）国有资产占用情况说明。

2025年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称外出招商经费，预算资金25万元，2025年度绩效目标为开展“走出去”外出招商工作，约开展专题招商推介活动2次，参加全国、自治区、市级大型招商推介活动3次，外出招商12次。设1条数量指标：外出招商次数小于等于12次；设1条质量指标：按时开展招商活动；设1条时效指标：外出招商时限小于等于12月；设1条成本指标：外出招商经费使用额度小于100%；设1条经济效益指标：完成招商引资项目目标任务；设1条社会效益指标：引进项目，推动鱼峰社会发展；设1条可持续效益指标：引进符合主导产业的可持续发展项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区商务局2025年部门预算报表

详见附件。