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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

鱼峰区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，组织起草相关规范性文件,组织实施柳州市人力资源和社会保障事业相关工作任务。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助及高校毕业生就业政策，负责统筹城乡的就业相关工作任务。

（四）负责全区技能人才队伍建设工作。组织开展城乡劳动者职业技能培训，贯彻落实柳州市技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门建立和完善城乡居民基本养老保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制城乡居民基本养老保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）建立健全全区就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（七）组织实施劳动人事争议调解和劳动保障监察，完善劳动关系协商协调机制，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。

（八）会同有关部门统筹推进全区专业技术人才队伍建设，牵头负责深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）组织推进全区评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门推动农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划的落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区人力资源和社会保障局共有直属单位1个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是鱼峰区人力资源和社会保障局，局属参照公务员管理事业单位是鱼峰区劳动保障管理服务中心。

（一）行政单位1个，为鱼峰区人力资源和社会保障局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为鱼峰区劳动保障管理服务中心。

单位人员编制总数为22人，其中行政编制6人，参公编制16人。实有财政供养人数16人，其中行政在职6人，参公编在职10人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为6人，其中行政编制6人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。

2.所属单位：人员编制总数为16人，其中参公编制16人。实有财政供养人数10人，其中参公编在职10人。

第二部分：柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收支总预算9112.46万元，同比增加4627.75万元，同比增长103.19%。2025年收入总体增加的主要原因是柳东新区、阳和新区划转，各项费用增加。收入包括：一般公共预算拨款收入9112.46万元。支出包括：一般公共服务支出3.9万元，社会保障和就业支出9058.74万元，卫生健康支出26.74万元，住房保障支出23.08万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算9112.46万元，同比增加4627.75万元，同比上升103.19%，主要原因是柳东新区、阳和新区划转，各项费用增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算9112.46万元，基本支出预算7901.85万元，占支出总预算的86.71%，同比增加4135.65万元，同比增长109.81%。项目支出预算1210.61万元，占支出总预算的13.29%，同比增加492.11万元，同比增长68.49%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入9112.46万元，总支出9112.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长103.19%，主要原因是柳东阳和划转，各项费用增加。财政拨款总支出较上年增长103.19%，主要原因是柳东新区、阳和新区划转，各项费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共7901.85万元，较上年增长109.81%，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出7901.85万元，占支出总预算86.71%，同比增加4135.65万元，同比增长109.81%，主要原因是人员经费增加。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行3140.13万元；其他群众团体事务支出3.90万元；综合业务管理4667.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出13.51万元；行政单位医疗支出13.64万元；公务员医疗补助支出13.10万元；住房公积金支出23.08万元。

（二）项目支出预算

项目支出1210.61万元，占支出总预算13.29%。比上年增加492.11万元，比上年增长68.49%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行支出77.82万元；综合业务管理支出61.19万元；引进人才费用支出35万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出7.5万元；就业见习补贴支出3.38万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出986.70万元；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出39.02万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出7901.85万元，其中：

（一）人员经费7861.75万元，主要包括：基本工资65.83万元；津贴补贴48.93万元；奖金78.31万元；绩效工资7.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.03万元；职业年金缴费13.51万元；职工基本医疗保险缴费13.18万元；公务员医疗补助缴费13.10万元、其他社会保险缴费1.01万元；住房公积金23.08万元；其他工资福利支出7570.23万元。

（二）公用经费40.10万元，主要包括：办公费4.57万元；印刷费0.67万元；邮电费2.08万元；差旅费6.69万元；会议费0.95万元；培训费0.88万元；工会经费3.9万元；其他交通费用13.56万元；其他商品和服务支出6.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年行政运行预算3136.93万元，同比增加2445.68万元，同比增长353.80%，主要用于鱼峰区人力资源和社会保障局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金1210.61万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称机关事业单位人事管理工作经费（小鱼峰），预算资金5.5万元，2025年度绩效目标为年内开展事业单位人员招聘工作，设1条数量指标：数量指标：开展公开招聘事业单位工作人员的招聘工作(≥1次)；设1条质量指标：成功招聘人员(≥10人)；设1条时效指标：招聘时间(≤12月)；设1条成本指标：预算控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：提供就业岗位(≥10个)；设1条满意度指标：招聘人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区人力资资源和社会保障局2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、 自治区本级项目绩效目标申报表（预算公开10表）

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。