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第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建、居民区党建工作，实现社区（村）党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区（村）发展。统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区（村）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会力量参与社区（村）服务。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民（村民）等社会力量参与社区（村）治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区（村）发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会（村委会）建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）化解群众纠纷。开展法治宣传教育、法律咨询、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。

（十）其他。承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我街道为行政机关单位，包括阳和街道办事处本级及三个事业单位。阳和街道本级由5个职能机构组成，包括党政办公室、党建工作办公室、社会管理办公室、公共服务办公室、平安法治办公室，以上 5个职能机构。三个事业单位分别为党群服务中心、综合治理服务中心、便民服务中心。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1718.87万元，总支出1718.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少15.91%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。总支出较上年减少15.91%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，各项支出项目减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1718.87万元，较上年减少15.91%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1718.87万元，较上年减少15.91%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，各项支出项目减少。

按支出功能分类科目划分，主要包括：210类一般公共服务支出558.47万元，203类国防支出2万元；205类教育支出8.24万元；208类社会保障和就业支出80.52万元，210类卫生健康支出29.59万元，212类城乡社区支出227.2万元；213类农林水支出783.1万元；221类住房保障支出29.75万元。

按按支出结构分类划分，主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出1583.56万元，项目支出135.3万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1718.87万元，总支出1718.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少15.91%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。财政拨款总支出较上年减少15.91%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，各项支出项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1718.87万元，较上年减少15.91 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，各项支出项目减少。其中：基本支出1583.56万元，项目支出135.3万元，具体情况为：

1.行政运行153.8万元，占支出总预算8.95%，全部为基本支出。主要用于主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、绩效等。        

2.一般行政管理事务14.97万元，占支出总预算0.87%，全部为项目支出。主要用于街道办公用房租赁和物业服务费。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出343.63万元，占支出总预算20%，全部为基本支出。主要用于村党建组织员经费和镇级聘用人员经费。

4.其他共产党事务支出46.06万元，占支出总预算2.68%，全部为基本支出。主要用于党建组织员经费。

5.其他国防动员支出2万元，占支出总预算0.12%，全部为项目支出。主要用于基层武装工作经费。

6.其他教育支出8.24元，占支出总预算0.48%，全部为项目支出。主要用于防溺水水域巡查员补贴。

7.其他民政管理事务支出22元，占支出总预算1.28%，全部为项目支出。主要用于社区办公经费。

8.行政单位离退休1.1万元，占支出总预算0.06%，全部为项目支出。主要用于退休人员参观学习费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.95万元，占支出总预算2.15%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳养老保险。

10.机关事业单位职业年金缴费支出18.47万元，占支出总预算1.07%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳职业年金。

11.临时救助支出2万元，占支出总预算0.12%，全部为项目支出。主要用于发放困难群众临时救助金。

12.行政单位医疗18.20万元，占支出总预算1.06%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳医疗保险。

13.公务员医疗补助11.39万元，占支出总预算0.66%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助支出。

14.行政运行227.2万元，占支出总预算13.22%，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

15.对村民委员会和村党支部的补助783.1万元，占支出总预算45.56%，全部为项目支出。主要用于在职村干经费、村级组织办公经费、村级聘用人员经费、离任村干支出和其他村务人员支出。

16.住房公积金29.75万元，占支出总预算1.73%，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1583.56万元，较上年增长369.75%，主要原因是由于2024年阳和新区体制机制改革，人员划转分流，新增镇级聘用人员经费和村级聘用人员经费。具体情况为：

1.基本工资110.92万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员工资。

2.津贴补贴43.41万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员津贴补贴。

3.奖金57.61万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员奖金。

4.绩效工资113.21万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员绩效工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费36.95万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员养老保险。

6.职业年金缴费18.47万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员职业年金。

7.职工基本医疗保险缴费18.01万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

8.公务员医疗补助缴费11.39万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员医疗补助。

9.其他社会保障缴费1.14万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员其他社保。

10.住房公积金29.75万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

11.其他工资福利支出1087.8万元，全部为人员经费。主要用于镇级聘用人员经费和村级聘用人员经费。

12.办公费6.37万元，全部为公用经费。主要用于单位全年办公费。

13.印刷费0.78万元，全部为公用经费。主要用于单位全年印刷费。

14.水费0.65万元，全部为公用经费。主要用于单位日常水费。

15.电费2.86万元，全部为公用经费。主要用于单位日常电费。

16.邮电费3.48万元，全部为公用经费。主要用于单位日常电话费。

17.物业管理费0.52万元，全部为公用经费。主要用于单位物业管理。

18.差旅费9.62万元，全部为公用经费。主要用于单位人员因公出差费用。

19.维修（护）费1.56万元，全部为公用经费。主要用于单位办公设备维修维护。

20.会议费1.46万元，全部为公用经费。主要用于单位会议开支。

21.培训费1.25万元，全部为公用经费。主要用于单位培训费用。

22.工会经费5.76万元，全部为公用经费。主要用于单位工会工作。

23.其他交通费用10.2万元，全部为公用经费。主要用于行政人员交通补贴。

24.其他商品和服务支出10.4万元，全部为公用经费。主要用于单位其他商品和服务费用开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.70万元，同比2024年减少1.34万元，下降33.17%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，同比减少0.48万元，下降100%，减少的主要原因：根据中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，同比上年持平。

其中：

1.公务用车购置费2025年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行预算54.90万元，同比增加27.93万元，同比增加103.56%，主要用于街道办公经费开支，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因：下属三个事业单位原为独立预算单位，2025年并入我街道预算，公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算1.50万元，同比减少549.6万元，下降99.72%。其中：政府集中采购预算1.50万元，占政府采购预算的100%，同比减少13.60万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少536万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.50万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营安排采购支出预算0万元，财政专户管理的收入安排采购支出预算0万元，单位资金安排采购支出预算0万元；上年结余收入安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元，通过国有资本经营预算拨款安排购买服务支出预算0万元，通过财政专户管理资金收入安排购买服务支出预算0万元，通过单位资金安排购买服务支出预算0万元，通过上年结余收入安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目9个，预算资金135.30万元。绩效目标情况详见预算公开12表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称社区办公经费，预算资金22万元，2025年度绩效目标为保障各项工作顺利开展，营造良好社区办公环境，提升社区人员素质，确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金，确保社区有经费能维持运转。社区服务进一步规范化，全面提高社区服务水平，全面提升辖区居民满意度、归属感和幸福感，设1条数量指标：数量指标1.社区数量(＝4个)；设1条质量指标：质量指标1.经费使用合规性(＝100%)；设1条时效指标：时效指标1.经费支付及时率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标1.社区办公经费成本(＝22万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.社区公共服务管理水平(提升)，社会效益指标2.各社区工作有序开展率(＝100%)；设1条满意度指标：满意度指标1.社区工作人员及居民满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、 政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开表12表）

上述报表详见附件。