目  录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）实施幼儿、学前教育，为基础教育发展、管理提供良好基础。

（二）努力做好幼儿的教育、培养工作。

（三）注重幼儿的潜能开发，让孩子懂得学习、爱上学习。

（四）重视教师队伍素质的培养。

（五）争做有系统课程、专业的育园基地。

……

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园全额拨款的事业单位，内设行政、后勤等部门，至2024年底共招收幼儿共计782人，教职工队伍人数106人（其中在编人员5人、聘用人员101人）：园长1人（为雒容镇中心幼儿园借调）、副园长2人、保健医1人、教辅人员5人、专技教师59人、保育老师26人、厨房人员9人，借调到其他学校及教育局共3人。

第二部分：××单位2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入67.64万元，总支出67.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、支出较上年减少94.76 %，主要原因是区域划分后我单位隶属柳州市鱼峰区教育局进行管理，预算管理有所变化，公用经费及聘用人员费用类预算由鱼峰区教育局统一做预算，单位不再做相关预算编制，故单位预算总额较上年有较大幅度下降。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入67.64万元，较上年减少94.76%，主要原因是管辖区域变更，预算管理方式有变化：1、公用经费及聘用人员费用类预算由鱼峰区教育局统一做预算；2、部分预算项目被删减，故预算总额有所下降。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出67.64万元，较上年减少94.76%，主要原因是管辖区域变更，预算管理方式有变化，故预算总额有所下降。主要包括：

1.教育支出52.93万元，占支出总预算78.25%，同比减少

1225.67万元，同比下降95.86%，减少的主要原因是：1、生均公用经费及聘用人员费用类预算由鱼峰区教育局统一做预算；2、部分预算项目被删减，故预算总额有所下降。 

    2.社会保障和就业支出8.06万元，占支出总预算11.92%，同比

增加4.94万元，同比增涨158.33%，减少的主要原因是：上年该项

资金口径有变，故资金预算有所增加。

    3.卫生健康支出2.62万元，占支出总预算3.87%，同比减少2.79万元，同比下降51.57%，减少的主要原因是：本年该项目未包括公务员医疗补助预算，故资金预算较上年有所减少。

    4.住房保障支出4.03万元，占支出总预算5.96%，减少0.65万元，同比下降13.89%，减少的主要原因是：在编人员社保基

数调整，该项资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入67.64万元，总支出67.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入、支出较上年减少94.76%，主要原因是管辖区域变更，预算管理方式有变化，故预算总额有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共67.64万元，较上年减少94.76%，主要原因是管辖区域变更，预算管理方式有变化，故预算总额有所下降。具体情况为：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出

52.93万元，全为基本支出预算。主要用于：1、在编人员五险一金及工资；2、在编人员公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.37万元，全

部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.69万元，全

部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费。

    （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出2.62万元，全部为基本支出。主要用于：在编

人员基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出4.03万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住

房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共67.64万元，较上年减少37.6%，主要原因是生均公用经费预算由鱼峰区教育局统一做预算，在编人员伙食费项目被删减，故该类预算有所下降。具体情况为：基本工资支出17.15万元、津贴补贴支出2.7万元、绩效工资支出30.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.37万元、职业年金缴费2.69万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、其他社

会保障缴费0.27万元、住房公积金缴费4.03万元、在编人员工会费0.98万元、其他商品和服务支出1.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位本年该项经费预算由鱼峰区教育局统一编制，主要用于：幼儿园日常运营所需办公物品购买、邮电、水电、日常维护维修及教职人员培训经费的支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2025年无项目预算，无相关数据说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：××单位2025年预算公开报表

报表见附件