目 录

第一部分 360050柳州铁一中学（初中部）概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 360050柳州铁一中学（初中部）2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 360050柳州铁一中学（初中部）2025年预算公开报表

第一部分 360050柳州铁一中学（初中部）概况

一、单位主要职能

柳州铁一中学初中部管理、研究、指导、服务于学校教育事 业。(1) 全面贯彻教育方针推进素质教育。(2) 完善教育科研 管理。(3) 完善教师人事管理。(4) 全力保障校园安全稳定。(5)继续抓好教育系统廉政建设。

二、机构设置情况

柳州铁一中学（初中部）是一所公办学校，属于全额拨款事业单位，独立编制机构共1个,机构设置了：校长室、行政办、教科处、政教处、教务处、总务处、团委。

第二部分 360050柳州铁一中学（初中部）2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入493.73万元，总支出493.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4906.69万元，减少90.86 %，主要原因是项目支出本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。总支出较上年减少4906.69万元，减少90.86%，主要原因是项目支出本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入493.73万元，较上年减少4906.69万元，减少90.86%。其中：一般公共预算拨款收入493.73万元，较上年减少4906.69万元，减少90.86%。主要原因是项目本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位支出总预算493.73万元，较上年减少4906.69万元，减少90.86%。主要原因是项目支出本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.初中教育支出366.98万元，占支出总预算74.33%，较上年减少 4919.94万元，同比减少93.06%，减少的主要原因是项目本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.26万元，占支出总预算9.37%，较上年减少7.42万元，同比减少13.82%，减少的主要原因是计算口径变化，人员费用减少。但上年预算归集在初中教育支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出23.13万元，占支出总预算4.68%，较上年减少3.71万元，同比减少13.82%，减少的主要原因是计算口径变化，人员费用减少。

4.事业单位医疗支出22.67万元，占支出总预算5.00%，较上年减少23.74万元，同比减少51.15%，减少的主要原因是计算口径变化，人员费用减少。

5.住房公积金支出34.69万元，占支出总预算7.03%，较上年减少5.57万元，同比减少13.84%，减少的主要原因是计算口径变化，人员费用减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算493.73万元，占支出总预算100%，较上年减少77.79万元，减少13.61%。

2.项目支出预算0万元，占支出总预算0%， 较上年减少4828.91万元，减少100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入493.73万元，总支出493.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少4906.69万元，减少90.86 %，主要原因是项目支出本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。财政拨款总支出较上年减少4906.69万元，减少90.86%，主要原因是项目支出本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算拨款支出493.73万元，其中：基本支出493.73万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

(一) 教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)支出 366.98万元，其中：基本支出预算366.98万元，项目支出预算 0.00万元。主要用于：人员经费及公用经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出46.26万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员的基本养老保险费用。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出23.13万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员的职业年金费用。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)支出22.67万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳 人员的医疗保险费用。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项)支出34.69万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员的 住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出493.73万元，其中：

(一) 人员经费481.72万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费12.00万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年我单位财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2024年预算增加0.00万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国(境) 经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2025年单位财政拨款安排的会议费支出预算0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，与上年持平。

2025年单位财政拨款安排的培训费支出预算0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，与上年持平。其中：                                          

1.本级资金安排2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.上级补助资金安排2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位事业相关运行经费预算12.00万元，较上年减少34.24万元，减少74.05 %，主要用于工会经费6.99万元、其他商品和服务支出5.01万元。事业运行经费减少的主要原因是：生均经费项目等支出本年度在上级编制预算，不在单位编制预算。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年我单位政府采购预算0.00万元，较上年减少373.77万元，减少100%。其中：货物类采购0.00万元，占政府采购预算0.00%，较上年减少0.00万元，减少0%；工程类采购0.00万元，占政府采购预算0.00%，较上年减少0.00万元，减少0%；服务类采购0.00万元，占政府采购预算0.00%，较上年减少373.77万元，减少100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年我单位无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

八、事业运行经费: 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。