目  录

第一部分：单位概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

第一部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策。服从自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为，依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益，全面实施依法治校，促进学校办学的稳定、健康、可持续发展，积极推进素质教育，贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略。

（二）学校以“传承经典，扬善立人”为办学理念，实行乡镇中心校与村级教学点一体化发展的思路。善德引领，面向全体学生，关注每一位学生的成长。注重学生良好行为习惯的养成教育，重视体育艺术教育，积极开展丰富的校园社团活动，让学生在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展，努力培养“全面发展，知善明理”的人。

（三）负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理，全面实施素质教育。

（四）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

二、机构设置情况

（一）柳州市鱼峰区里雍中心小学公益一类全额拨款事业单位。学校设置有教导处、政教处、总务处、办公室、视导室等内部机构。

（二）下辖立冲教学点、龙江教学点、红赖教学点等共3个教学点。

第二部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1586.18万元，总支出1586.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，收入预算减少。总支出较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1586.18万元，较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，收入预算减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1586.18 万元，较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，支出减少。主要包括小学教育支出减少109.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少43.80万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.90万元；住房公积金支出减少32.85万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1586.18万元，总支出1586.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，收入预算减少。财政拨款总支出较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1586.18万元，较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，支出减少；主要包括小学教育支出减少109.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少43.80万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.90万元；住房公积金支出减少32.85万元。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出19.53万元，其中：基本支出预算19.53万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于：在职教师的工会经费。

（二）小学教育1100.07万元，其中：基本支出预算1100.07万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。

（三）事业单位离退休200.54万元，其中：基本支出预算200.54万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于退休教师生活补助、物业补助、公用经费、春节慰问费等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出118.24万元，其中：基本支出预算118.24万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出59.12万元，其中：基本支出预算59.12万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴费支出。

（六）住房公积金88.68万元，其中：基本支出预算88.68万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1586.18万元，较上年减少10.09%，主要原因是有3名教师退休，另有4名退休教师去世，人员减少，支出减少。具体情况为：

（一）工资福利支出1322.40万元。

1.基本工资431.02万元。

2.津贴补贴59.58万元。

3.绩效工资502.37万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费118.24万元。

5.职业年金缴费59.12万元。

6.职工基本医疗保险缴费57.64万元。

7.其他社会保障缴费5.74万元。

8.住房公积金88.68万元。

（二）商品和服务支出49.14万元。

1.工会经费19.53万元。

2.其他商品和服务支出29.62万元。

（三）对个人和家庭的补助支出214.63万元。

1.退休费135.17万元。

2.生活补助29.59万元。

3.医疗费补助49.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2025年事业单位运行预算0万元，同比增加0万元。2025年本单位无事业单位运行费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2025年我单位实有在编车辆0辆。我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以，无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区里雍中心小学2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）