目  录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市阳和幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）促进幼儿和谐发展，努力提高教师整体素质。

二、机构设置情况

柳州市阳和幼儿园为公益二类全额财政拨款事业单位。学校实行园长负责制，内设托班、小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。

单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数86人，其中行政在职0人，事业在职5人,聘用教职工81人。

第二部分：柳州市阳和幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2025年总收入65.27万元，总支出65.27万元。总收入较上年减少92.80%，主要原因是今年只列基本支部，不列项目支出。总支出较上年减少92.8%，主要原因是今年今年预算只列基本支出，不列项目支出

减少的主要原因：2025年收入预算总体减少的主要原因是今年预算只列基本支出，不列项目支出

收入包括：收入包括：一般公共预算拨款本级补助收入65.27万元。

支出包括：教育支出65.27万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入65.27万元，较上年减少92.8%，主要原因是年只列基本支出，不列项目支出。

其中：

（一）一般财政拨款收入65.27万元。同比减少840.9万元，同比下降92.8%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（五）单位资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2025年收入预算总体减少的主要原因是今年预算只列基本支出，不列项目支出

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出65.27万元，基本支出预算65.27万元，占支出总预算的100%，同比减少39.53万元，同比下降37.27%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比减少801.37万元，同比下降100%。

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

学前教育支出：65.27万元，占支出总预算100%；同比减少840.9万元，同比下降92.8%。

2025年收入预算总体减少的主要原因是主要原因是今年预算只列基本支出，不列项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入65.27万元，总支出65.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款本级65.27万元。财政拨款总收入较上年减少92.8%，主要原因是今年预算只列基本支出，不列项目支出。财政拨款总支出65.27万元，支出包括：教育支出65.27万元，较上年减少92.8%，主要原因是今年预算只列基本支出，不列项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出65.27万元，其中：基本支出65.27万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

学前教育65.27万元，其中：基本支出预算65.27万元，项目支出预算0万元。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出65.27万元，其中：

（一）人员经费62.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.51万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径2024年比增减无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年相比增减无变化。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年相比增减无变化。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年相比增减无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年相比增减无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位相关运行经费预算0万元，同比减少93.52万元，同比下降100%。主要原因是今年预算只列基本支出，不列项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况说明。

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和幼儿园2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。