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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

柳州市阳和工业新区六座中心校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区六座中心校为柳州市鱼峰区教育局管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1381.85万元，总支出1381.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。总支出较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1381.85万元，较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1381.85万元，较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。主要包括：基本支出1374.2万元，项目支出7.65万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1381.85万元，总支出1381.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。财政拨款总支出较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1381.85万元，较上年减少2.5%，主要原因是预算项目减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1、小学教育1354.09万元。其中：基本支出1346.44万元，项目支出7.65万元。主要用于采购学校日常办公教学用品，教职工工资、社保、公积金等。

2、事业单位离退休27.77万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1374.2万元，较上年增长46.14%，主要原因是人员增加。具体情况为：

（一）人员经费1328.77万元，主要包括：基本工资341.89万元、津贴补贴17.61万元、绩效工资484.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.88万元、职业年金缴费45.94万元、职工基本医疗保险缴费44.79万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金68.91万元、其他工资福利支出170.32万元、退休费36.19万元、生活补助8.22万元、医疗费补助13.51万元。

（二）公用经费45.43万元，主要包括：其他商品和服务支出28.89万元、工会经费16.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位事业单位相关运行经费共0万元，较上年减少100%，主要原因是调整生均公用经费预算填报口径。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称牛元片区户籍学生补贴，预算资金7.65万元，2025年度绩效目标为解决牛元教学点撤并后学生交通、午餐和午托方面面临的困难，做好补贴保障工作，设1条数量指标：得到户籍生补贴的学生数量(≥20人)；设1条质量指标：补贴资金支出合规性(按文件标准执行)；设1条时效指标：补贴资金兑现及时性(每学期期末一次性支付补贴学期)；设1条成本指标：发放每位牛元片区户籍生补贴标准(14元/天)；设1条经济效益指标：对减轻补助对象经济负担的改善(有效解决撤并后学生伙食、午托面临的费用困难)；设1条满意度指标：服务对象满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。