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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

柳州市阳和工业新区古亭山小学实施小学学历，小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区古亭山小学为公益一类全额拨款事业单位，由柳州市鱼峰区教育局主管，实行校长负责制（校长为法定代表人）。学校内设德育部门、教学部门和后勤部门，分别负责学校的德育、教学及后勤保障工作。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1866.50万元，总支出1866.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。总支出较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1866.50万元，较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1866.50万元，较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，分为小学教育、事业单位离退休，其中：小学教育1857.65万元，占支出总预算99.53%，较上年增长17.10%。事业单位离退休8.85万元，占支出总预算0.47%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出，其中：基本支出1833.01万元，占支出总预算98.21%，较上年增长45.62%。项目支出33.49万元，占支出总预算的1.79%，较上年减少89.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1866.50万元，总支出1866.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。财政拨款总支出较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1866.50万元，较上年增长17.66%，主要原因是本年实名编人数增加，人员经费随之增长。具体情况为：

（一）小学教育1857.65万元，其中：基本支出1824.16万元，项目支出33.49万元。

（二）事业单位离退休8.85万元，其中：基本支出8.85万元，项目支出0.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1833.01万元，较上年增长45.62%，主要原因是本年实名编人数增加，同时控制数和合同制人员经费由上年的项目支出调整为基本支出。具体情况为：

（一）工资福利支出1753.04万元，其中：基本工资468.26万元，津贴补贴24.54万元，绩效工资686.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.52万元，职业年金缴费64.26万元，职工基本医疗保险缴费62.65万元，其他社会保障缴费6.46万元，住房公积金96.39万元，其他工资福利支出215.30万元。

（二）商品和服务支出62.12万元，其中：工会经费23.11万元，其他商品和服务支出39.01万元。

（三）对个人和家庭的补助17.85万元，其中：退休费14.04万元，医疗费补助3.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费预算39.01万元，较上年增加19.93万元，同比增长104.45%，主要用于单位食堂运转经费（在编）和离退休公用支出。运行经费增加的原因是：本年由于机构划转统计口径调整，新增包含单位食堂运转经费（在编）。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：牛元片区户籍学生补贴，预算资金33.49万元，2025年度绩效目标为按时足额发放学生补贴，有效解决撤并牛元片区户籍学生接送交通问题、午餐和午托问题。设1条数量指标：数量指标内容为补贴资金发放率，指标值为＝100%；设1条质量指标：质量指标内容为享受补贴学生是否符合补贴政策规定，指标值为仅限于户籍为六座村牛元片区7个自然屯的小学生；设1条时效指标：时效指标内容为补贴发放及时性，指标值为每学期末一次性支付；设1条成本指标：成本指标内容为每生每天补贴标准，指标值为＝14元；设1条社会效益指标：社会效益指标内容为是否有利于义务教育学校均衡优质发展，指标值为得到促进；设1条满意度指标：满意度指标内容为享受补贴学生家长满意度，指标值为≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。