目  录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市阳和第三幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和第三幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本单位认真贯彻落实《指南》精神，实施3—6岁学前教育,精心为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（一）办园目标：育和乐之童 培和善之师 创和爱之园。旨在培养和谐、快乐的孩子，培育有爱心、善于学习的教师，创建一个充满爱意的和谐幼儿园。

（二）保育质量：为幼儿提供自主用餐、盥洗、如厕等保育服务，幼儿生活自理能力得到明显提高。

（三）教育质量：为幼儿提供游戏、学习、运动等教育服务，幼儿德智体美劳全面发展。

（四）条件与环境：在室外，打造了13个集运动、游戏、探索于一体的游戏部落区，孩子们可以自由地玩耍、攀爬、观察自然。在室内，按照动静分开原则，利用功能室、连廊、楼梯处精心打造了“生活小发现”“乐阅园”“科学探秘”等15个游戏部落，以满足幼儿探索、创造、游戏等多种需求。

（五）人才队伍：幼儿园设有园长、副园长各一名，并按照工作职能设有园长办公室、党支部、保教室、后勤保障部等部门。全园有教职工122名，其中在编人员5名（含编制在阳和幼儿园的副园长），编外教师65名，保育员33名，财务人员2名，保健医2名，炊事员11名，后勤服务人员4名。

二、机构设置情况

柳州市阳和第三幼儿园为柳州市鱼峰区教育局举办的公益二类全额拨款事业单位，于2021年4月28日正式开园，幼儿园实行园长负责制。内设小班、中班、大班33个，2023年8月荣获柳州市示范幼儿园称号。

第二部分：柳州市阳和第三幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 50.7万元，总支出 50.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少95.55%，主要原因是我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入50.7万元，较上年减少95.55%，其中：一般公共预算拨款50.7万元，同比减少1088.34万元，同比下降95.55%。2025年收入预算总体减少的主要原因：我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出50.7万元，较上年减少95.55%，基本支出预算50.7万元，占支出总预算的100%，同比减少53.63万元，同比减少51.40%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少1034.71万元，同比下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：教育支出50.7万元，占支出总预算100%，同比减少1088.34万元，同比下降95.55%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算50.7万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少1088.34万元，同比减少95.55%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少1034.71万元，同比下降100%。

2025年支出预算总体减少主要的主要原因是我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入50.7万元，总支出50.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少95.55%，主要原因是我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。财政拨款总支出较上年减少95.55%，主要原因是我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共50.7万元，较上年减少95.55%，主要原因是我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。具体情况为：

（一）基本支出预算50.7万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）项目支出0万元。

中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共50.7万元，较上年减少95.55%，主要原因是我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。具体情况为：

（一）人员经费48.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障、住房公积金等。

（二）公用经费1.99万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比无增减，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比无增减；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本级单位共有1个事业单位，事业单位行政运行预算0万元，同比减少49.25万元，同比减少100%，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的原因：我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 我单位2025年无重点项目预算绩效目标，主要原因：我单位2024年从阳和工业新区划转到鱼峰区，柳州市鱼峰区教育局只下达在编人员经费指标，其它项目、聘用人员经费、生均经费指标没有下达，由鱼峰区教育局统一管理支出。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：柳州市阳和第三幼儿园2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。