目  录

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

第二部分：柳州市阳和第二小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和第二小学2025年单位预算报表

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职责

实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

    二、机构设置情况

柳州市阳和第二小学为公益一类全额拨款事业单位，主要负责小学阶段的教育教学工作。学校内设教务处、德育处、总务处、科研信息处、校办公室、少队活动室等单位，负责学校的日常管理和教学工作。

    第二部分：柳州市阳和第二小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1742.38万元，总支出1742.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.53%，主要原因是一般公共预算拨款本级收入增加。总支出较上年增长5.53%，主要原因是教育支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1742.38万元，较上年增长5.53%，主要原因是一般公共预算拨款增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1742.38万元，较上年增长5.53%，主要原因是小学教育基本支出预算增加。主要包括：基本支出预算1734.19万元，占支出总预算99.53%，较上年增加662.72万元，较上年增长61.85%；项目支出预算8.19万元，占支出总预算0.47%，较上年减少571.46万元，较上年减少98.59%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1742.38万元，总支出1742.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.53%，主要原因是一般公共预算拨款本级收入增加。财政拨款总支出较上年增长5.53%，主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1742.38万元，较上年增长5.53%，主要原因是小学教育基本支出增加。其中：基本支出1734.19万元，项目支出8.19万元，具体情况为：

（一）小学教育1742.38万元，其中：基本支出预算1734.19万元，项目支出预算8.19万元。主要用于人员经费工资性支出、公用经费支出、牛元片区户籍学生补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1734.19万元，较上年增长61.85%，主要原因是实名编教师人数增加、调整控制数教师人员经费为基本支出，人员工资、社保、住房公积金等工资性支出随之增加。具体情况为：

（一）人员经费1672.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费62.03万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位相关运行经费预算0万元，较上年减少20.69万元，同比下降100%。事业运行经费减少的原因：调整城乡义务教育补助经费预算填报口径，办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费预算为0。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

牛元片区户籍学生补贴项目，预算资金8.19万元，2025年度绩效目标为解决六座教学点撤点后学生午托等问题。设1条数量指标：政策补助补贴对象数量，指标值为≥28人；设1条质量指标：补助补贴资金支出合规性，指标值为按文件标准执行；设1条时效指标：补助补贴资金兑现及时性，指标值为每学期期末一次性支付补贴；设1条成本指标：政策补助补贴标准，指标值为14元/天；设1条经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善，指标值为有效解决撤并后学生伙食、午托面临的费用困难；设1条满意度指标：服务对象满意度，指标值为≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和第二小学2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。