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第一部分：柳州市柳石路小学概况

第二部分：柳州市柳石路小学概况2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳石路小学2025年单位预算报表

第一部分：柳州市柳石路小学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作；负责做好校园治安综合治理及安全保卫工作。

（六）承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳石路小学属于公益一类全额拨款事业单位。

具体情况如下：

人员编制总数为61人，其中事业编制 40人，周转编制12人，聘用教师控制数9人。实有财政供养人数61人，其中事业编制在职52人，控制数教师在职9人。

第二部分：柳州市柳石路小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1006.29万元，同比减少132.59万元，同比下降11.64%。收入包括：一般公共预算拨款收入1006.29万元；支出包括：教育支出821.89万元，社会保障和就业支出139.85万元，住房保障支出44.55万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1006.29万元，同比减少132.59万元，同比下降11.64%。其中：

一般公共财政预算拨款1006.29万元，占收入总预算100%。

2025年收入预算总体减少原因：预算压缩、合同制教师经费转为上级主管单位统筹，社保、医保、公积金缴费基数剔除绩效工资总量等。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1006.29万元，基本支出预算1006.29万元，占支出总预算的100%，同比减少132.59万元，同比下降11.64%。项目支出预算0万元，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.205类教育支出821.89万元，占支出总预算81.68%，同比减少74.60万元，同比下降8.32%。下降的主要原因是：预算压缩、合同制教师经费转为上级主管单位统筹。

2.208类社会保障和就业支出139.85万元，占支出总预算13.90%，同比减少13.05万元，同比下降8.53%。下降的主要原因是：预算压缩、社保、医保缴费基数剔除绩效工资总量等。

3.210类卫生健康支出0万元，同比减少22.81万元，同比下降100%。下降的主要原因是：支出归类变更。  

4.221类住房保障支出44.55万元，占支出总预算4.43%，同比减少22.13元，同比下降33.19%。下降的主要原因是：住房公积金缴费基数剔除绩效工资总量。

（二）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算1006.29万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少132.59万元。减少的主要原因：预算压缩、社保、医保、公积金缴费基数剔除绩效工资总量等。

2.项目支出0万元，与上年持平。

2025年支出预算总体减少的主要原因：预算压缩、合同制教师经费转为上级主管单位统筹，社保、医保、公积金缴费基数剔除绩效工资总量等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1006.29万元，收入包括：一般公共预算拨款1006.29万元；支出包括：205类教育支出821.89万元、208类社会保障和就业支出139.85万元、221类住房保障支出44.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出1006.29万元，其中：基本支出1006.29万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：  

（一）小学教育支出821.89万元，均为基本支出预算。主要用于支付工资性支出、基础性绩效工资及奖励性绩效工资支出、单位绩效工资总量支出、物业服务补贴（在职人员）支出、控制数人员支出等。

（二）事业单位离退休支出50.75万元，均为基本支出预算。主要用于为离退休人员发放退休费和医疗费补助、生活补助。  

（三）机关事业单位养老保险缴费59.40万元，均为基本支出。主要用于实名编人员养老保险缴纳。  

（四）职业年金缴费29.70万元，均为基本支出预算。主要用于实名编人员职业年金缴纳。  

（五）住房公积金44.55万元，均为基本支出预算。主要用于实名编人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1006.29万元，其中：  

（一）人员经费973.95万元，主要包括：含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助等。  

（二）公用经费32.34万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年本单位无“三公”经费预算支出安排。

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平，主要原因是学校无该方面开支。

2.公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平，主要原因：学校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位无事业单位相关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无预算项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市柳石路小学2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。