第一部分：部门概况

一、主要职责

区科技局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订辖区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

（二）组织实施柳州市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，协调推进科技军民融合发展相关工作，推进辖区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）负责拟订辖区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。

（六）推进辖区高新技术发展及产业化，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头辖区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹辖区科技创新体系建设，指导辖区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（十）组织实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

（十一）组织实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划。组织实施辖区科研工作者参加自治区、柳州市出国（境）培训。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐辖区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区科学技术局为鱼峰区人民政府下属工作部门，全额拨款行政单位，无下属二层机构，目前在职在编人员4人。

第二部分：柳州市鱼峰区科学技术局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入140.97万元，总支出140.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少29.28万元，同比下降17.2%。总支出较上年减少29.28万元，同比下降17.2%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1.21万元，科学技术支出112.48万元，社会保障和就业支出12.34万元，卫生健康支出8.03万元，住房保障支出6.92万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入140.97万元，较上年减少29.28万元，同比下降17.2%。其中：一般公共预算拨款140.97万元。

2025年收入预算减少的主要原因是一般公共预算收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出140.97万元，较上年减少29.28万元，同比下降17.2%。

2025年支出预算总体减少的主要是技术创新服务体系项目预算调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入140.97万元，总支出140.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少29.28万元，同比下降17.2%，主要原因是一般公共预算收入减少。财政拨款总支出较上年减少29.28万元，同比下降17.2%，主要原因是科学技术支出项目金额调整。

收入包括：一般公共预算拨款140.97万元。支出包括：一般公共服务支出1.21万元，科学技术支出112.48万元，社会保障和就业支出12.34万元，卫生健康支出8.03万元，住房保障支出6.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出140.97万元，较上年减少29.28万元，同比下降17.2%，主要原因是技术创新服务体系项目预算调整。其中，基本支出101.97万元，项目支出39万元。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出1.21万元，主要用于单位工会经费支出。

（二）行政运行支出71.48万元，全部为基本支出，主要用于单位人员经费及公用经费支出。

（三）技术创新服务体系支出27万元，全部为项目支出，主要用于高新技术企业培育支出。

（四）科普活动支出2万元，全部为项目支出，主要用于科普活动工作支出。

（五）学术交流活动支出10万元，全部为项目支出预算，主要用于科创大厦建设运营项目支出。

（六）其他科学技术支出2万元，全部为基本支出，主要用于其他科学技术支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元，全部为基本支出，主要用于单位基本养老保险缴费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，全部为基本支出，主要用于单位职业年金缴费。

（九）行政单位医疗支出4.18万元，全部为基本支出，主要用于单位基本医疗保障、生育保险、工伤保险等缴费。

（十）公务员医疗补助支出3.85万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

（十一）住房公积金支出6.92万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共101.97万元，较上年减少15.72万元，同比下降18.2%。具体情况为：

（一）人员经费90.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.18万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比上年持平。

（二）公务用车购置费2025年预算0.00万元，同比上年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，同比上年持平。

（四）公务接待费2025年预算0.00万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算11.18万元，同比增加1.19万元，同比增加11.9%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因是2025年机关办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年我部门政府采购预算总金额3.38万元。其中：货物类采购1.23万元、工程类采购0.00万元、服务类采购2.15万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2025年本部门安排政府购买服务预算2.15万元

（四）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金39万元。绩效目标情况详见报表12。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称科技创新本级配套资金，预算资金27万元，2025年度绩效目标为通过实施本项目，对上一年度通过国家高新技术企业认定的辖区企业给予补助，推动我区高新技术企业发展，设1条数量指标：补助高企数量为9家；设1条质量指标：补助企业准确率为100%；设1条时效指标：各项工作完成时间为2025年12月31日前；设1条成本指标：补助高企总金额≤270000元；设1条经济效益指标：企业经济效益提升；设1条社会效益指标：备案高新技术企业≥3家；设1条满意度指标：受补助企业满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分：鱼峰区科学技术局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。