目 录

第一部分：鱼峰区教育局概况

第二部分：鱼峰区教育局2025年部门预算情况说明

第三部分：鱼峰区教育局2025年部门预算报表

第四部分：名词解释 

第一部分：鱼峰区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（七）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。

（八）组织、指导区中小学、幼儿园教育督导工作。

（九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位共有行政单位1个，为鱼峰区教育局,管辖的学校55个，属事业单位。单位人员编制总数为4209人，其中行政编制6人，事业编制4203人。具体情况如下：

   1.本级：人员编制总数为37人，其中，行政编制6人，事业编制31人。

   2.所属单位：人员在岗编制总数为4172人，其中事业编制4172人。

第二部分：鱼峰区教育局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算95839.58万元，同比增加37778.4万元，同比增长65.07%，主要原因是：从2024年下半年开始，柳东新区、阳和工业新区教育职能划转至鱼峰区，2025年这两个片区学校的预算纳入鱼峰区预算。收入包括：一般公共预算收入95839.58万元；支出包括：一般公共服务支出419.59万元，教育支出80317.99万元，社会保障和就业支出10256.13万元，卫生健康支出1112.05万元，住房保障支出3333.83万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收支总预算95839.58万元，同比增加37778.4万元，同比增长65.07%。其中：

（一）一般公共预算拨款95839.58万元，同比增加37778.4万元，同比增长65.07%。

（二）上年结转结余收入0万元，与去年持平。

2025年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因是人员编制增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算95839.58万元，基本支出预算 90552.17万元，占支出总预算的94.48%，同比增加36988.99万元，同比增长69.06%。主要原因是：2025年柳东、阳和片区学校的预算纳入鱼峰区预算。项目支出预算5287.41万元，占支出总预算的5.52%，同比增加788.41万元，同比增长17.75%。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出419.59万元，占支出总预算0.44%，同比增加406.16万元，同比增长3024.27%。主要原因是：2025年柳东、阳和片区学校的预算纳入鱼峰区预算。

2.205教育支出80317.99万元，占支出总预算83.8%，同比增加3785.43万元，同比增长72.61%。增加的主要原因是：人员编制增加。

3.208类社会保障和就业支出10256.13万元，占支出总预算10.7%，同比增加3068.98万元，同比增长42.7%，减少的主要原因是：2025年柳东、阳和片区学校的预算纳入鱼峰区预算。

4.210类卫生健康支出1112.05万元，占支出总预算1.16%，同比增加163.63万元，同比增长17.25%。增加的主要原因是：2025年柳东、阳和片区学校的预算纳入鱼峰区预算。

5.221类住房保障支出3733.83万元，占支出总预算3.9%，同比增加354.22万元，同比增长10.48%。增加的主要原因是：人员编制增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算90552.17万元，占一般公共预算拨款支出预算94.48%，同比增加36989.99万元，同比增长69.06%。

2.项目支出预算5287.41万元，占支出总预算5.52%，同比增加788.41万元，同比增长17.52%。

2025年支出预算总体增加主要是基本支出增加，变动的主要原因：2025年柳东、阳和片区学校的预算纳入鱼峰区预算。人员经费、预算项目及经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算95839.58万元，收入包括：一般公共预算拨款95839.58万元；支出包括：201类一般公共服务支出419.59万元，205类教育支出80317.99万元，208类社会保障和就业支出10256.13万元，210类卫生健康支出1112.05万元，221类住房保障支出3733.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出95839.58万元，其中：基本支出90552.17万元，项目支出5287.41万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出支出419.59万元，全部为基本支出预算。主要用于公用经费的支出。

（二）行政运行585.94万元，全部为基本支出预算。主要用于人员经费的支出。

（三）其他教育管理事务支出29.21万元，全部为基本支出预算。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、电费等日常公用经费支出。   

（四）学前教育支出9909.8万元。为基本支出预算和项目支出预算，主要用于学前免保教费和幼儿园日常运转发生的支出。

（五）小学教育支出35723.85万元。为基本支出预算和项目支出预算，主要用于生均公用经费和小学日常运转发生的支出。

（六）初中教育支出28345.07万元。为基本支出预算和项目支出预算，主要用于生均公用经费支出和初中日常运转发生的支出。

（七）其他普通教育支出3727.12万元，为基本支出预算和项目支出预算。主要用于农村义务教育学生营养改善计划、教师体检、教师公务员医疗补助、特殊教育学生生均公用经费等。

（八）其他教育支出497万元。全部为项目支出预算，主要用于教育发展管理项目、聘请保安及教师待遇。          

（九）其他教育费附加安排的支出1500万元。全部为项目支出预算，主要用于学校办公设备购置、维修（护）费及房屋建筑物构建费用。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出4985.63万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出2495.5万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位职业年金的支出。

（十二）行政单位医疗32.13万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关职工基本医疗保险的支出。

（十三）公务员医疗补助6.25万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关开支的公务员医疗补助支出。

（十四）住房公积金3733.83万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

（十五）事业单位离退休2698.21万元，全部为基本支出预算。主要用于学校离退休人员支出。

（十六）事业单位医疗1073.65万元，全部为基本支出预算。主要用于学校退休人员医疗费。

（十七）其他人力资源和社会保障管理事务支出76.8万元，全部为基本支出预算。主要用于其他在职在编人员经费及退休干部春节慰问经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出90552.17万元，其中：

（一）人员经费88247.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2304.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.6万元，同比增加1.6万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.6万元，同比增加1.6万元，同比增长100%。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算1.6万元，同比增加1.6万元，同比增长100%。增加的主要原因是：2024年经费缩减，公务用车运行维护费预算未获批复。

八、政府性基金预算情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算989万元，同比增加251万元，增长34.01%。其中：政府集中采购预算600万元，占政府采购预算的60.67%，同比增加550万元，增长1100%；分散采购预算389万元，占政府采购预算的39.33%，同比减少299万元，降低43.46%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算511万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算478万元。2025年计划采购设备类货物511万元，采购体检服务、其他印刷服务等478万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算989万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区及本级项目48个，预算资金5287.41万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称农村义务教育学生营养改善计划，预算资金58.6万元，2025年度绩效目标为改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。设1条数量指标：农村学校享受营养改善计划政策学生比例=100%；设1条质量指标：营养改善计划食品安全达标率≥100%；设1条时效指标：各项任务完成及时率≥95%；设1条成本指标：农村义务教育学生营养改善计划补助标准为5元/生/天；设1条社会效益指标：资助政策发挥作用时间≥1年；设1条满意度指标：学生满意度≥90%。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行预算585.94万元，同比增加42.24万元，同比增长7.77%，主要用于基本支出。行政运行经费增加的原因：主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定开支的基本工资、绩效考评奖励、奖励性补贴、物业补贴、机关公务移动通信补贴和公务交通补贴等安排的人员经费支出及公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆1辆，车辆为教育局二层机构教研室所有，按用途划分：公务用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区教育局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。