目 录

第一部分：鱼峰区委区直机关工委概况

第二部分：鱼峰区委区直机关工委2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区委区直机关工委2025年部门预算报表

第一部分：鱼峰区委区直机关工委概况

一、主要职责

(一)统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二)指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促区直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向区委报告。

(五)指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委、区级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向区委报告。

(七)督促指导区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。

(十一)领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)配合区委有关部门开展区直属机关干部教育培训工作，培训区直属机关党务干部。

(十三)协助有关部门协调区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区委区直机关工委为行政单位。

部门人员编制总数为3人，其中行政编制3人，实有财政供养人数3人，其中行政在职3人。

具体情况如下：

区委区直机关工委行政编制3名。设书记1名， 由区委领导同志兼任；副书记 2 名（其中分管日常工作的1名副书记为正科长级）。 

第二部分：鱼峰区委区直机关2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门收支总预算393.78万元，同比减少7.6万元，同比减少1.93%，收入包括：一般公共预算收入393.78万元；总支出393.78万元，支出包括：一般公共服务支出371.55万元，社会保障和就业支出9.93万元，卫生健康支出6.64万元，住房保障支出5.67万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门收入总预算393.78万元，同比减少7.6万元，同比减少1.93%。其中：一般公共预算拨款393.78万元，同比减少7.6万元，同比减少1.93%。

2025年收入预算总体减少主要是一般公共预算减少，减少的主要原因：福利费标准下降。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出393.78万元，基本支出242.78万元，占支出总预算的61.65%，同比减少57.6万元，同比减少23.73%。项目支出预算151万元，占支出总预算的38.35%，同比增加50万元，同比增加33.11%。主要原因：福利费标准下降，基本支出减少；阳和柳东人员划转，项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入393.78万元，总支出393.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总收入较上年减少1.93%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出393.78万元，较上年减少1.93%。具体情况如下：

（一）其他群众团体事务支出150.94万元，其中：基本支出预算0.94万元，项目支出预算150万元。主要用于机关工会行政经费补助。

（二）行政运行212.14万元，全部为基本支出。主要用于机关工委为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（三）其他共产党事务支出1万元，全部为项目支出。主要用于机关慰问干部职工相关项目预算的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，全部为基本支出预算。主要用于职业年金的支出。

（六）行政单位医疗3.34万元，全部为基本支出。职工基本医疗保险的支出。

（七）公务员医疗补助3.3万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金5.67万元，全部为基本支出。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出242.78万元，较上年减少23.73%，主要原因是福利费标准下降。具体情况为：

（一）人员经费 70.25万元，主要包括：基本工资15.57万元、津贴补贴12.83万元、奖金19.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元、职业年金缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费3.23万元、公务员医疗补助缴费3.3万元、其他社会保险缴费0.11万元、住房公积金5.67万元。

（二）公用经费172.53万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、邮电费0.56万元、差旅费1.48万元、会议费0.22万元、培训费0.19万元、工会经费0.94万元、福利费163.01万元、其他交通费用3.42万元、其他商品和服务支出1.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，同比持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，同比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，同比持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行预算212.14万元，同比减少74.5万元，同比减少35.12%，主要用于日常运转发生的支出以及相关项目预算的支出。行政运行经费减少的原因：福利费标准下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.23万元。其中：货物类0.11万元，服务类采购0.12万元。主要采购复印纸和印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中重点项目预算绩效目标说明如下：

项目一：机关工委慰问干部经费，预算资金1万元，2025年度绩效目标为通过实施本项目，让干部职工感受到区委区政府的关心，为鱼峰的发展贡献力量。设1条数量指标：独生子女保健费发放人数≥50人；设1条质量指标：补助补贴资金支出合规性＝100%；设1条时效指标：补助发放及时性(2025年12月31日前)；设1条成本指标：项目成本≤1万元；设1条社会效益指标：职工生活水平(提升)；设1条满意度指标：职工满意度≥90%。

项目二：机关工会经费（小鱼峰），预算资金150万元，2025年度绩效目标为通过实施项目，组织开展丰富多彩的文体活动和“关爱职工”系列活动，丰富机关干部职工的精神文化生活，增强凝聚力和工作活力，同时营造和谐温馨的机关氛围，切实把区委、区政府的关怀和工会组织的温暖及时送到机关干部职工的心坎上，为鱼峰的发展贡献力量。设3条数量指标：数量指标1开展文体活动≥1次,数量指标2日常慰问人数≥150人，数量指标3生日慰问人数≥1400人；设2条质量指标：质量指标1活动到位率≥80%,质量指标2资金支出合规性＝100%；设1条时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：项目成本≤150万元；设1条社会效益指标：机关干部职工幸福感(提升)；设1条满意度指标：职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区委区直机关工委2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、 一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。