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第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区发展和改革局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区发展和改革局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策；拟定并组织实施鱼峰区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划。

（二）负责对全区国民经济运行状况进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，分析其它经济活动和社会发展的情况，提出相关对策建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）分析研究全社会固定资产投资。统筹安排区本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接上级预算内基本建设资金计划；提出引导民间资金用于全社会固定资产投资的方向、重点和措施。

（四）负责全区重大项目的布局组织、协调前期工作；负责全区政府财政投资项目的备案、审批；提出并组织实施年度全区重大建设项目；对重大建设项目建设进行跟踪监督检查。

（五）负责全区各项社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济和社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（六）区发展和改革局承担的行政许可和非行政许可审批事项按自治区、柳州市公布的行政审批事项目录执行。

（七）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鱼峰区发展和改革局共有直属单位1个，其中行政单位1个，局属公益一类全额拨款事业单位2个，行政单位是鱼峰区发展和改革局，局属公益一类全额拨款事业单位是鱼峰区发展研究中心和鱼峰区民兵军事训练中心。

单位人员编制总数为25人，其中行政编制8人，事业编制17人。实有财政供养人数23人，其中行政在职8人，事业编在职15人。

第二部分：鱼峰区发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2025年收支总预算484.17万元，同比减少18.95万元，同比下降3.77%，收入包括：一般公共预算拨款收入484.17万元；支出包括：一般公共服务支出398.48万元，社会保障和就业支出42.22万元，卫生健康支出20.96万元，住房保障支出22.51万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门2025年收入总预算484.17万元，同比减少18.95万元，同比下降3.77%。其中：

（一）一般公共预算收入484.17万元，占收入总预算100%，同比减少18.95万元，同比下降3.77%。

2025年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少，减少的主要原因：项目支出经费减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年支出总预算484.17万元，基本支出预算384.17万元，占支出总预算的79.35%,同比增加81.05万元，同比增长26.74%。项目支出预算100.00万元，占支出总预算的20.65%,同比减少100万元，同比下降50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

1.行政运行支出273.91万元，占支出总预算56.57%，同比增加68.52万元，同比增长33.36%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，人员经费支出随之增加。

2.一般行政管理事务支出100万元，占支出总预算20.65%，同比减少100万元，同比下降50%。减少的主要原因是：项目支出经费减少。

3.其他发展与改革事务支出20.17万元，同比增加6.42万元，同比增长46.69%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，在职定额公用经费随之增加。

4.其他群众团体事务支出4.40万元，同比增加0.97万元，同比增长28.28%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，工会经费随之增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.15万元，同比增加0.73万元，同比增长2.66%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，基本养老保险缴费随之增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出14.07万元，同比增加0.36万元，同比增长2.63%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，职业年金缴费随之增加。

7.行政单位医疗支出14.24万元，同比增加0.42万元，同比增长3.04%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，医疗保险费随之增加。

8.公务员医疗补助支出6.71万元，同比增加1.65万元，同比增长32.61%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，公务员医疗补助随之增加。

9.住房公积金支出22.51万元，同比增加1.95万元，同比增长9.48%。增加的主要原因是：部门在职人员增加，住房公积金随之增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算384.17万元，占一般公共预算拨款支出预算79.35%，同比增加81.05万元，同比增长26.74%。增加的主要原因是：人员经费增加。

2.项目支出预算100万元；占支出总预算20.65%，同比减少100万元，同比下降50%。减少的主要原因：项目前期专项经费减少。

2025年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因是：项目前期专项经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2025年财政拨款收支总预算484.17万元，收入包括：一般公共预算拨款484.17万元；支出包括：一般公共服务支出398.48万元，社会保障和就业支出42.22万元，卫生健康支出20.96万元，住房保障支出22.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2025年一般公共预算支出484.17万元，其中：基本支出384.17万元，项目支出100.00万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行273.91万元，全部为基本支出预算，主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）一般行政管理事务100.00万元，全部为项目支出预算。主要用于全区各个职能部门项目前期推进过程中的日常相关工作费用，开展项目前期选址意见书，环境影响评估，社会稳定风险评估，节能评估，项目建议书，可行性研究报告等前期费用。

（三）其他发展与改革事务支出20.17万元，全部为基本支出预算，主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位为保证日常运转发生的支出，如按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）其他群众团体事务支出4.40万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位在职人员工会经费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.15万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出14.07万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位职业年金缴费支出。

（七）行政单位医疗14.24万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位职工基本医疗保险、工伤保险、大病医疗统筹缴费支出。

（八）公务员医疗补助6.71万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关的公务员医疗补助缴费支出。

（九）住房公积金22.51万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2025年一般公共预算基本支出384.17万元，其中：

（一）人员经费342.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费41.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”两费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平；会议费1.29万元，同比增加0.45万元，同比增长53.57%；培训费1.29万元，同比增加0.45万元，同比增长53.57%；其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

我部门2025年政府采购预算1.45万元，同比减少2.95万元，同比下降67.05%。减少的主要原因是：节约开支，压减经费。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.15万元。  

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算拨款1.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，单位资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

我部门2025年政府购买服务预算1.15万元，主要用于印刷服务。其中：一般公共预算拨款1.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，单位资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。

十二、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目1个，预算资金100万元。项目名称是项目前期专项经费，预算资金100万元，2025年度绩效目标为开展项目前期选址意见书、环境影响评估、项目建议书、可行性研究报告等工作，促进项目建设顺利开展，助力鱼峰区经济社会发展。设1条数量指标：完成重点项目前期申报工作数量(≥1项)；设1条质量指标：项目前期工作完成及时性(≥90%)；设1条时效指标：项目前期工作按时完成率(≥90%)；设1条成本指标：项目前期工作总成本(≤100万元)；设1条可持续效益指标：重点工作任务保障率(≥60%)；设1条满意度指标：项目相关人员综合满意度(≥90%)。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算41.56万元，同比增加10.81万元，同比增长35.15%，主要用于公用经费。增加的主要原因是：部门在职人员增加，导致相关经费核定随之增加。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区发展和改革局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。