目录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区住房和城乡建设局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责管辖的建筑行业和建筑领域安全生产监督管理工作、建设违法违规执法监查和受理建设工程质量投诉等工作、负责管辖建设工程项目的审批和备案、管辖建设工程消防设计备案及建设工程竣工验收消防备案等工作。

（二）负责辖区道路、桥梁、排水等市政基础设施的管理与维护等全流程工作、负责两镇污水处理设施建设运营等监管工作、市政基础设施应急抢险和其他应急管理工作、负责城镇燃气安全生产工作。

（三）负责物业服务行业的监督管理工作承担物业管理区域划分、物业服务合同、物业承接查验备案，指导监督物业管理招投标活动，物业服务退出交接活动进行指导等工作、负责业委会成立、换届的监督、指导工作，对街道、社区、业委会日常工作进行政策指导、有关房地产领域、物业管理重大纠纷、群体性事件处理和信访件回复、负责危险房屋的日常管理工作。

（四）负责辖区内引入和指导社会资本（含平台公司）参与辖区内棚户区改造、城中村改造、企业搬迁改造等旧城改造项目的土地熟化工作；协助解决征地拆迁工作中遇到的住建相关问题；负责鱼峰区棚户区改造计划编制、协调实施等工作；组织实施老旧小区改造工作负责企业服务年、招商引资工作；协助开展城中村改造工作。

（五）参与乡镇土地利用总体规划、乡镇体系规划和乡镇总体规划的审查；城乡(含村镇)建设统计(含统计系统、统计年报)；指导镇区道路、桥梁、排水等管理维护全流程工作；指导、协调、检查农村住房建设、农村住房安全，负责农村危房改造，参与指导农村防震设防工作；负责组织实施乡镇农村人居环境整治方面基础设施项目；负责自建房安全专项整治工作。

（七）协助有关部门指导、督促和协调保障性住房的建设及管理。

（八）执行上级政府及主管部门下达的具体阶段性工作任务。

（九）承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）行政机构。本部门机构性质为国家机关，机构类别为政府工作部门，机构级别为正科级。单位人员编制总数为9人，其中行政编制9人，实有财政供养人数9人，其中行政在职9人。

（二）事业单位。本部门下属事业单位机构共1个。具体为：鱼峰区住房和城乡建设服务中心。按类型分为公益一类，事业单位编制共21名，实有财政供养人数21人，事业在职21人。

第二部分：鱼峰区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入330.13万元，总支出330.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少49.89%，主要原因是项目减少。总支出较上年减少49.89%，主要原因是项目减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入330.13 万元，较上年减少49.89%，主要原因是项目减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出330.13万元，较上年减少49.89%，主要原因是项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入330.13万元，总支出330.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少49.89%，主要原因是项目减少。财政拨款总支出较上年减少49.89%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共330.13万元，较上年减少49.89% %，主要原因是项目减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出2.08万元；全部为基本支出。主要用于工会经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元；全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出7.3万元；全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位职业年金的支出。

（四）行政单位医疗支出7.36万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位职工基本医疗保险的支出。

（五）公务员医疗补助支出7.41万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位开支的公务员医疗补助支出。

（六）行政运行支出118.03万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）城乡社区规划与管理支出7.89万元，全部为基本支出预算。主要用于城乡社区规划与管理支出。

（八）城乡社区环境卫生支出38万元，全部为项目支出，主要用于园林绿化管护支出。

（九）住房公积金支出12.47万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位在职人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共177.13万元，较上年增长3.6%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（一）人员经费154.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径跟2024年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算22.36万元，同比增加1.05万元，同比增加6%，主要用于保证部门日常运转发生的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。行政运行经费增加的原因：行政运行成本增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额3.11万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购3.11万元。主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金153万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：市政基础设施应急维护维修，预算资金100万元，2025年度绩效目标为2025年12月月底前完成市政基础设施应急维护维修工作。设1条数量指标：维护辖区管养范围内市政基础设施达到50处(＝50处)；设1条质量指标：辖区管养范围内市政基础设施是否可投入使用(是)；设1条时效指标：是否2025年年底前全部完工(是)；设1条成本指标：是超概比例(≤10%)；设1条生态效益指标：消除辖区管养范围内市政基础设施安全隐患(是)；设1条满意度指标：周边市民满意度(≥80%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区住房和城乡建设局2025年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

鱼峰区住房和城乡建设局

2025年3月6日