目录

第一部分：鱼峰区委区政府督查绩效办概况

第二部分：鱼峰区委区政府督查绩效办2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区委区政府督查绩效办2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）研究拟订督查和绩效考评政策措施，起草督查和绩效考评规范性文件。

（2）制定鱼峰区年度督查检查考核计划，统筹规范区本级督查检查考核工作，运用督查系统对线上督查任务进行审核、督办。

（3）做好上级党委、政府、鱼峰区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查工作的组织协调和安排，包括开展线上、书面和实地督查等；承担上级组织开展大型督查活动的对接保障工作，包括会务、公务出行等。

（4）做好上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导批示件的转办工作；对上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导交办事项做好组织协调和工作部署；对于群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的按照要求开展督查工作。

（5）制定并印发鱼峰区年度绩效考评工作方案、年度绩效考评指标考核评分细则、落实柳州市绩效考评工作实施方案等相关文件；编制并印发鱼峰区年度绩效考评工作资料汇编。

（6）召开区本级督查和绩效考评工作培训会议。

（7）开展自治区、柳州市绩效考评指标过程督查和预判分析工作。

（8）开展自治区、柳州市评议评价有关工作。

（9）开展鱼峰区本级绩效考评相关工作。

（10）按照区委、区政府工作部署，做好交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室共有行政单位1个，属行政单位。实有在职人数8人，其中行政编制4人，事业编制1人，聘用人员3人。

第二部分：鱼峰区委区政府督查绩效办2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入110.61万元，总支出110.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长15.64%。主要原因是一般公共预算拨款增长。总支出较上年增长15.64%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入110.61万元，总支出110.61万元。财政拨款总收入较上年增长15.64%。主要原因是一般公共预算拨款增长。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出110.61万元，较上年增长15.64%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入110.61万元，总支出110.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长15.64%。主要原因是一般公共预算拨款增长。财政拨款总支出较上年增长15.64%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。

五、一般公共预算支出情况说明

财政拨款总支出110.61万元，较上年增长15.64%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。具体情况为：

（一）行政运营80.60万元，其中：基本支出预算80.60万元，全部为基本支出。基本支出主要用于中共鱼峰区委办公室及区委区政府督查绩效办为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元，其中：基本支出预算9.08万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位职工养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出4.54万元，其中基本支出预算4.54万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位职工职业年金。

（四）其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（五）行政单位医疗4.58万元，其中基本支出预算4.58万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

（六）公务员医疗补助4.18万元，其中基本支出预算4.18万元，全部为基本支出。主要用于缴纳医疗保险。

（七）住房公积金7.6万元，其中基本支出预算7.6万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金单位补助部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出110.61万元，其中：

（一）人员经费99.31万元，较上年增长14.24万元，同比增长16.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.29万元，较上年增长0.71万元，同比增长6.71%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2025年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行预算80.60万元，较上年增长14.61万元，同比增长22.14%，主要用于保障单位办公经费、日常开支。行政运行经费增长的原因：单位日常运行各项资金增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年我部门无符合要求公开的绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区委区政府督查绩效办2025年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。