目录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区委编办2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区委编办2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区和柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我区相应的规定、办法和实施细则；研究制订区机构编制各项工作计划；负责城区党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察机关以及人民团体）、各街道办事处和事业单位机构编制的日常管理。

（二）负责组织拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门和各街道办事处的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

（三）协调区党政各部门之间，区各党政部门与街道办事处之间的职责分工。

（四）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案。

（五）负责全区机构编制总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责全区电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关和事业单位网上名称管理工作。

（六）负责机构编制工作的情况综合、信息传递等工作。

（七）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室为正科级政党机关，区委编办下属事业单位柳州市鱼峰区机构编制信息服务中心，为鱼峰区委编办管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：鱼峰区委编办2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入163.15万元，总支出163.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.44%，主要原因是人员增加，收入经费增加。总支出较上年增长1.44%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入163.15万元，较上年增加2.31万元，增长1.44%，主要原因是人员增加，收入经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出163.15万元，较上年增加2.31万元，增长1.44%，主要原因是人员增加，支出经费增加。其中基本支出预算163.15万元，占支出总预算的100%，同比增加2.31万元，较上年增长1.44%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入163.15万元，总支出163.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加2.31万元，增长1.44%，主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。财政拨款总支出较上年增加2.31万元，增长1.44%，主要原因是人员增加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算拨款支出163.15万元，其中：基本支出163.15万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一：其他群众团体事务支出1.92万元，全部为基本支出。主要用于其他群众团体事务的支出。

（二）支出功能科目分类名称二：行政运行122.03万元，全部为基本支出。主要用于行政单位的人员工资、办公费用、管理费用等必要费用。

（三）支出功能科目分类名称四：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元，全部为基本支出。主要用于缴纳基本养老保险缴费。

（四）支出功能科目分类名称五：机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

（五）支出功能科目分类名称六：行政单位医疗6.4万元，全部为基本支出。主要用于缴纳行政单位医疗保险费。

（六）支出功能科目分类名称七;公务员医疗补助4.07万元，全部为基本支出。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（七）支出功能科目分类名称八：住房公积金10.13万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出163.15万元，其中：

（一）人员经费145.55万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）。

（二）公用经费17.6万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费17.6万元，（其中办公费2.21万元、印刷费0.27万元、邮电费0.66万元、差旅费3.33万元、会议费0.5万元、培训费0.43万元、工会经费1.92万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出3.6万元）较上年增加0.49万元，增长2.86%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2025年只有基本支出没有绩效目标公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区委编办2025年部门预算报表