目 录

第一部分柳州市鱼峰区白莲街道办事处概况

第二部分柳州市鱼峰区白莲街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 柳州市鱼峰区白莲街道办事处2025年部门预算报表

第一部分柳州市鱼峰区白莲街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，信访维稳、扫黑除恶、反邪教、国家安全、人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救助、退役军人登记、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围配合做好城市建设管理、计划生育服务、卫生健康发展、市容环境卫生监管、绿化、配合做好环境保护工作、劳动就业、安全生产等管理工作。 　　

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）宣传国家房屋征收的法律法规及相关政策，配合相关部门办理完成动迁工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）鱼峰区白莲街道办事处（本级）

（二）白莲街道办事处综合事务管理服务中心

（三）白莲街道办事处公共就业服务保障事务所

（四）白莲街道办事处退役军人服务站

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算543.58万元，同比减少78.24万元，同比下降12.58%。收入包括：一般公共预算拨款543.58万元。支出包括：一般公共服务支出412.4万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出80.5万元、卫生健康支出23.04万元、住房保障支出25.63万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算543.58万元同比减少78.24万元，同比下降12.58%。其中：

一般公共预算拨款收入543.58万元同比减少78.24万元，同比下降12.58%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：受人员变动及经济形势影响，全面落实过紧日子要求。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算543.58万元，基本支出预算483.72万元，占支出总预算88.99%，同比减少80.49万元，同比下降14.27%。项目支出预算59.86万元，占支出总预算11.01%，同比增加2.25万元，同比增长3.91%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出412.4万元，占支出总预算75.87%，同比减少8.49万元，同比下降2.02%，减少的主要原因是：人员变动。

2.国防支出2万元，上年基数为零，不可比。增加的主要原因是：历年为上级下拨经费，今年要求作为本级预算。

3.社会保障和就业支出80.5万元，占支出总预算14.81%，同比减少51.95万元，同比下降39.22%。减少的主要原因是：人员变动。

4.卫生健康支出23.04万元，占支出总预算4.24%，同比减少8万元，同比下降25.78%。减少的主要原因是：人员变动。

5.住房保障支出25.63万元，占支出总预算4.72%，同比减少11.79万元，同比下降31.5%。减少的主要原因是：人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算483.72万元，占支出总预算88.99%，同比减少80.49万元，同比下降14.27%。

2. 项目支出预算59.86万元，占支出总预算11.01%，同比增加2.25万元，同比增长3.91%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：受人员变动及经济形势影响，全面落实过紧日子要求。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算543.58万元。收入包括：一般公共服务支出412.4万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出80.5万元、卫生健康支出23.04万元、住房保障支出25.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出543.58万元，其中：基本支出483.72万元，项目支出59.86万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出406.75万元，基本支出380.66万元，项目支出26.09万元。主要用于：部门运行支出及街道安保及保洁服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出5.66万元，全部为基本支出。主要用于：工会经费支出。

（三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出2万元，全部为项目支出。主要用于：武装工作支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出31万元，全部为项目支出。主要用于：社区办公经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.77万元，全部为项目支出。主要用于：发放离退休人员健康休养费及节日慰问支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.49万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工养老保险。。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.25万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.07万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.97万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.63万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出483.72万元，其中：

（一）人员经费430.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.91万元，比2024年预算减少0.86万元，同比下降22.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.84万元，同比减少0.03万元，同比下降3.45%。其中：政府集中采购预算0.84万元，占政府采购预算100%，同比减少0.03万元，同比下降3.45%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.84万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.84万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金59.86万元。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算53.20万元，同比减少3.43万元，同比减少6.05%，主要用于办公设备及软件购置支出、文件印制和宣传费等。运行经费减少的原因是：受经济形势影响，落实过紧日子要求,压减公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分柳州市鱼峰区白莲街道办事处

2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。