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第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区工业和信息化局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区工业和信息化局2024年部门预算报表

第一部分：鱼峰区工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

（二） 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模、方向和企业发展专项资金安排的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。

（五）负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场，指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全区承担产业转移有关工作。

（六）负责全区中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施，推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全区工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全区能源工业的行业管理工作，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区、柳州市和鱼峰区工业绿色发展政策和规划。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责全区国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。

（十）指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设，打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

（十一）负责工业领域信息化发展工作，拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。

（十二）指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十四）与区市场监督管理局的职责分工。区工业和信息化局主管盐业工作，制定盐业产业政策，负责工业盐管理，配合落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，主要负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，为鱼峰区工业和信息化局。

（二）公益一类全额拨款事业单位1个，为柳州市鱼峰区产业发展服务中心。

单位人员编制总数为（10）人，其中行政编制（7）人，事业编制（3）人。实有财政供养人数（9）人，其中行政在职（6）人，事业在职（3）人，离退休人员（0）人。

第二部分：鱼峰区工业和信息化局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入285.56万元，总支出285.56 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加7.30%，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加。总支出较上年增长7.30%，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加，故总支出增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入285.56万元，较上年增长7.30 %，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出285.56万元，较上年增长7.30 %，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加，故总支出增长。主要包括：基本支出预算160.56万元，占支出总预算的56.23%，同比增加19.41万元，同比增长13.75%，主要原因为人员增加，职工收入待遇增加；项目支出预算125万元，占支出总预算的44.77%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门总收入285.56万元，总支出285.56 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加7.30%，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加。总支出较上年增长7.30%，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加，故总支出增长。支出包括：201类一般公共服务支出1.77万元，206类科学技术支出125.72万元，208类社会保障和就业支出21.22万元，210类卫生健康支出10.62万元，215类资源勘探信息等支出115.61万元，221类住房保障支出10.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出285.56万元，其中：基本支出160.56万元，项目支出125万元，具体支出预算如下：

（一）2012999类其他群众团体事务支出1.77万元，其中：基本支出预算1.77万元，全部为基本支出。主要用于主其他群众团体事务公用经费支出。

（二）2069999类其他科学技术支出125.72万元，其中：基本支出预算0.72万元，项目支出预算125万元。主要用于相关项目预算的支出、对企业补助支出、螺蛳粉产业扶持资金等经费支出。

（三）2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出14.15万元，其中：基本支出预算14.15万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属参公事业单位在职在编人员基本养老保险的支出。

（四）2080506类机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元，其中：基本支出预算7.07万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属参公事业单位在职在编人员职业年金的支出。

（五）2101101类行政单位医疗7.14万元，其中：基本支出预算7.14万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属参公事业单位在职在编人员基本医疗保险的支出。

（六）2101103类公务员医疗补助3.49万元，其中：基本支出预算3.49万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属事业单位在职公务员医疗补助支出。

（七）2150501类行政运行98.96万元，其中：基本支出预算98.96万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属事业单位在职在编人员按规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（八）2150502类一般行政管理事务16.65万元，其中：基本支出预算16.65万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属事业单位按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（九）2210201类住房公积金10.61万元，其中：基本支出预算10.61万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区工业和信息化局机关及下属事业单位在职在编人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出160.56万元，较上年增长13.75%，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加。具体情况为：

（一）301工资福利支出139.13万元，较上年增长17.33%，主要原因是人员增加，职工收入待遇增加。主要包括：30101基本工资30.06万元、30102津贴补贴18.79万元、30103奖金27.01万元、30107绩效工资20.71万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元、30109职业年金缴费7.07万元、30110职工基本医疗保险缴费6.90万元、30111公务员医疗补助缴费3.49万元、30112其他社会保险缴费0.36万元、30113住房公积金10.61万元。

（二）302商品和服务支出19.83万元，较上年下降2.80%，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，部门减少非必要支出。主要包括：30201办公费2.16万元、30202印刷费0.45万元、30207邮电费0.70万元、30211差旅费3.78万元、30215会议费0.50万元、30216培训费0.50万元、30228工会经费1.77万元、30239其他交通费用4.80万元、30299其他商品和服务支出5.18万元。

（三）303对个人和家庭的补助1.59万元，较上年下降26.73%，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，部门减少非必要支出。主要包括：30399其他对个人和家庭的补助1.59万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.01万元，同口径比2023年减少0.29万元，下降22.31%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，减少0.32万元，增速下降100%，减少的主要原因是2024年我部门预算无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资产经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算19.83万元，同比减少0.57万元，同比下降2.79%，主要用于保障鱼峰区工信局办公室机关及下属参公事业单位部门日常运转，如按规定开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。行政运行经费减少的原因：2024年机关运行经费安排减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.45万元，同比增加0.45万元，同比增长100%，增加主要原因为：增加其他印刷品。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我单位预算绩效目标数1个，预算支出125万元，通过一般公共预算安排支出125万元，项目支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置。用于企业技术改造配套资金、企业贷款贴息支持、战略性新兴产业扶持资金支持、新增规模以上工业企业、上台扶持、企业上市扶持，项目年度绩效目标详见项目绩效目标公开表12。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。。

第四部分：鱼峰区工业和信息化局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12 ）