目  录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区委宣传部2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区委宣传部2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传部：鱼峰区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责按照区委和上级宣传部门的部署、要求，制定鱼峰区思想教育、宣传报道工作的方案并组织实施；负责宏观指导鱼峰区意识形态方面的工作；负责干部政治理论教育培训，指导干部政治理论学习；配合党的中心任务，做好舆论宣传工作，会同有关部门抓好综合治理、普法、教育、科技、卫生、计生等各项工作的宣传教育等工作。

（二）文明办：制订辖区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；开展争创全国文明城市工作；开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导辖区群众性精神文明创建活动；负责辖区文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进；承办区委精神文明建设委员会交办的工作。

（三）区志办：鱼峰区地方志编纂委员会办公室为鱼峰区地方志编纂委员会下设的办事机构，是区委宣传部下属二层机构，负责组织和开展鱼峰区地方志工作。主要职责是：贯彻执行国家、自治区、柳州市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；拟定鱼峰区地方志工作计划并组织实施；组织编纂《鱼峰区志》《鱼峰年鉴》等地情书；搜集、保存地方志文献资料。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个中国共产党柳州市鱼峰区委员会宣传部；

（二）全额拨款事业单位1个柳州市鱼峰区互联网舆情中心；

单位人员编制总数为15人，其中行政编制8人，事业编制7人。实有财政供养人数12人，其中行政在职7人，事业编在职5人。

第二部分：区委宣传部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入479.51万元，总支出479.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.36%，主要原因是控制项目支出，降低行政成本。总支出较上年减少12.36%，主要原因是控制项目支出，降低行政成本。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入479.51万元，较上年减少12.36%，主要原因是控制项目支出，降低行政成本。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出479.51万元，较上年减少12.36%，主要原因是控制项目支出，降低行政成本。主要包括：一般公共服务支出412.89万元；占支出总预算86.1%，同比减少65.57万元，同比下降13.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入479.51万元，总支出479.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.36%，主要原因是控制项目支出，降低行政成本。财政拨款总支出较上年减少12.36%，主要原因是控制项目支出，降低行政成本。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共479.51万元，较上年减少12.36 %，主要原因是其他宣传事务支出减少。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出2.78万元，全部为基本支出。主要用于其他群众团体事务支出。

（二）行政运行支出274.93万元，全部为基本支出。主要用于行政运行支出。

（三）其他宣传事务支出135.18万元，全部为项目支出。主要用于部门项目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.26万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出11.13万元，其中：全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗11.21万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗支出。

（七）公务员医疗补助5.33万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金16.69万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共344.33万元，较上年增长48.66%，主要原因是人员编制变动。具体情况为：

（一）人员经费219万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用经费125.33万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.25万元，同口径比2023年减少0.62万元，下降33.16%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.44万元，下降100%，减少的主要原因是降低三公经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算274.93万元，同比增长114.75万元，同比增长71.64%，主要用于为保障单位运行用于人员经费和公用经费。行政运行经费增长原因：城区统筹划拨经费用于党报党刊征订。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额12.38万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购12.38万元。项目名称分别是创建全国文明城市工作经费和年鉴出版费。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金135.18万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称宣传报道工作经费，预算资金100万元，2024年度绩效目标为开展全区宣传报道工作，设1条数量指标：数量指标满意；设1条质量指标：质量指标满意,；设1条时效指标：时效指标按时完成；设1条成本指标：成本指标满意；设1条经济效益指标：经济效益指标满意；设1条满意度指标：满意度指标满意。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区委宣传部2024年部门预算报表

详见附件。