目  录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区应急管理局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央、自治区党委、柳州市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订辖区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关规范性文件草案。

（三）指导辖区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。检查指导区级有关部门乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）负责辖区应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担辖区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹辖区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导辖区乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责辖区消防工作，指导辖区乡镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调辖区森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调辖区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和区本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使辖区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门、单位和乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导辖区生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟定辖区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责辖区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督辖区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区应急管理局是鱼峰区人民政府职能部门，无下设二层机构。

行政单位1个，为鱼峰区应急管理局。

单位人员编制总数为10人，其中行政编制10人。实有财政供养人数10人，其中行政在职10人，事业在职0人。

第二部分：鱼峰区应急管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算1154.87万元，同比增加215.16万元，增长22.89%，收入包括：一般公共预算收入1154.87万元；支出包括：一般公共服务支出3.25万元，社会保障和就业支出27.24万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出13.62万元，灾害防治及应急管理支出1094.99万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收支总预算1154.87万元，同比增加215.16万元，增长22.89%。其中：

（一）一般公共预算拨款1154.87万元，同比增加215.16万元，增长22.89%。增加的主要原因是：消防经费增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%，与上年持平。

（四）财政专户管理资金预算收入  0 万元，比上年增加  0 万元，增长  0  %，与上年持平。

（五）单位资金预算收入 0  万元，比上年增加 0  万元，增长 0   %，与上年持平。

2024年收入预算总体增长主要是一般公共预算增长，增加的主要原因是：消防经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算1154.87万元，基本支出预算196.87万元，占支出总预算的17.05%，同比减少16.34万元，下降7.66%。项目支出预算958万元，占支出总预算的82.95%，同比增加231.5万元，增长31.87%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为26类，其中：

1、一般公共服务类支出 3.25 万元，占本年支出预算合计 0.28  %，同比增加0.79万元，增长32.11  %。增长的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业类支出27.24 万元，占本年支出预算合计2.36%，同比增加 2.25 万元，增长8.25%，增长的主要原因：人员增加。

4、卫生健康类支出17.187 万元，占本年支出预算合计 1.48 %，同比减少1.41 万元，下降8.94 %，下降的主要原因是：社保费用调整。

5、住房保障类支出13.62万元，占本年支出预算合计 1.17%，同比减少1.13  万元，下降7.66%，下降的主要原因是：住房公积金调整。

6、灾害防治及应急管理类支出 1094.99 万元，占本年支出预算合计94.81 %，同比增加219.95万元，增长25.13 %，增长的主要原因是：消防经费增长。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算196.87万元，占一般公共预算拨款支出预算17.05%，同比减少16.34万元，下降7.66%。

2.项目支出预算958万元，占支出总预算的82.95%，同比增加231.5万元，增长31.87%。

2024年收入预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因：消防经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1154.87万元，收入包括：一般公共预算拨款196.87万元；支出包括：一般公共服务支出3.25万元，社会保障和就业支出27.24万元，卫生健康类支出15.77万元，住房保障支出13.62万元，灾害防治及应急管理支出1094.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1154.87万元，其中：基本支出196.87万元，项目支出958万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行1154.87万元，基本支出196.87万元，项目支出958万元。基本支出主要用于鱼峰区应急管理局为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于鱼峰区应急管理局日常办公支出、安全生产月宣传、防灾减灾宣传、防震宣传、禁毒宣传、安法宣贯、安全生产培训、安全生产标准化和隐患排查治理体系建设培训、灾害信息员和防灾减灾培训、“八桂应急先锋”培训、消防经费。

（二）一般行政管理事务4万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局公用经费支出。

（三）其他群众团体事务支出3.25万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局公用经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出9.08万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局职业年金的支出。

（六）行政单位医疗15.77万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局单位医疗的支出。

（七）住房公积金13.62万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局在职人员单位部分住房公积金。

（八）行政运行经费142.99万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局人员办公日常支出。

（九）应急工作经费10万元，全部为项目支出预算。主要用于鱼峰区应急管理局应急预案修订、应急演练、应急物资储备支出。

（十）消防应急救援948万元，全部为项目支出预算。主要用于消防工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出196.87万元，其中：

（一）人员经费172.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费24.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算减少0.4万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比下降0.4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算142.99万元，同比增加113.41万元，增长100%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费等。行政运行经费增加的原因：人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算7.5万元，同比增加5.5万元，增长100%。其中：政府集中采购预算7.5万元，占政府采购预算的100%，同比增加5.5万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7.5万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我部门对2个预算项目，预算项目总金额958万元，分别从产出指标、效益指标、满意度指标开展绩效目标编制，预算支出958万元，通过一般公共预算安排支出958万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见鱼峰区应急管理局2024年部门预算项目支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区应急管理局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表。

上述报表详见附件。