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第一部分：柳州市第十四中学部门概况

第二部分：柳州市第十四中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市第十四中学2024年单位预算公开报表

第一部分：柳州市第十四中学概况

一、主要职责

（一）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工利益，以教学为目标为重点，全面实施依法治校，促进学校办学的稳定、健康、可持续发展，积极推进素质教育，贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略。

（二）完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置情况 

学校是全额拨款事业单位，设有教务处、政教处、科研处、校办、总务处、保卫处6个部门。

人员构成情况

单位人员编制总数为61人，事业编制61人。

第二部分：柳州市第十四中学2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算1541.45万元，同比下降13.72万元，同比下降0.88%，收入包括：一般公共预算拨款1541.45万元；支出包括：教育支出1227.28万元，社会保障和就业支出201.13万元，卫生健康支出27.09万元，住房保障支出85.95万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算1541.45万元，同比增加13.72万元，同比增长0.88%。2024年收入预算总体下降主要是一般公共预算拨款下降，下降的主要原因：2024年预算项目减少。其中：一般公共预算收入1541.45万元，占收入总预算100%，同比减少13.72万元，同比下降0.88%。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门支出总预算1541.45万元，基本支出预算1541.45万元，占支出总预算的100%,同比增加108.92万元，同比增长7.60%。项目支出预算0万元，占支出总预算的同比减少122.64万元，同比下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.205教育支出1227.28万元，占支出总预算79.61%，同比增加15.38万元，同比增长1.26%。增加的主要原因是：人员变动

2.208类社会保障和就业支出201.13万元，占支出总预算13.04%，同比减少15.66万元，同比下降7.22%，退休人员减少。

3.210事业单位医疗支出27.09万元，占比1.75%，减少0.64万元，下降2.30，人员变动。

4.221类住房保障支出85.95万元，占支出总预算5.57%，同比增加5.08万元，同比上升6.28%。增加的主要原因是：人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 2024年部门支出总预算1541.45万元，基本支出预算1541.45万元，占支出总预算的100%,同比增加108.92万元，同比增长7.60%。

2.项目支出预算0万元，占支出总预算的同比减少122.64万元，同比下降100%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是人员变动；二是减少预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1541.45万元，收入包括：一般公共预算拨款1541.45万元；支出包括：1.205教育支出1227.28万元。2.208类社会保障和就业支201.13万元。3.210失业单位医疗支出27.09万元。4.221类住房保障支出85.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1541.45万元，其中：基本支出1541.45万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）205教育支出1227.28万元，主要全部为基本工资、津贴补贴、奖金、保险等工资福利支出。

（二）208类社会保障和就业支出201.13万元，为离退休人员支出。

（三）210事业单位医疗支出27.09万元，

（四）221类住房保障支出85.95万元。主要用于教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1541.45万元，其中：

（一）人员经费1492.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费48.51万元，主要包括：工会经费其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比上年持平。                                          

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费48.51万元，同比增加2.43万元，同比增长5.27%，主要用于工会经费16.49万元、其他商品和服务支出32.02万元，增长原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算支出安排

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算目标情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市第十四中学2024年单位预算公开报表

详见附件。