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第一部分：单位概况

第二部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心单位2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心单位2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要从事鱼峰区辖区非公企业和破产、改制企业离休干部服务管理工作。

（二）根据党中央、国务院关于离休干部的政策，组织离休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；

（三）组织开展适合离休干部参加的文体活动；对离休干部进行走访和组织慰问活动，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实问题。

二、机构设置情况

鱼峰区企业离休干部服务管理中心为区委组织部管理

二层机构，属于参公事业单位。

第二部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 109.91 万元，总支出 109.91 万元，总收入较上年增长7.66 %，主要原因是一般公共预算增加。总支出较上年增长7.66 %，主要原因是增加教育支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入109.91 万元，总支出 109.91 万元， 总收入较上年增长7.66 %，主要原因是一般公共预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 109.91万元，较上年增长7.66 %，主要原因是：增加教育支出。主要包括鱼峰区老年大学活动经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入 109.91万元，总支出 109.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数。财政拨款总收入较上年增长7.66 %，主要原因是教育支出项目增加。财政拨款总支出较上年增长7.66 %，主要原因是教育支出项目、社会保障和就业支出、卫生健康支出等增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共109.91万元，较上年增长7.66%，主要原因是增加其他教育支出项。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0 万元。具体情况为：

（一）行政运行支出53.64万元，其中：基本支出预算52.89

万元，项目支出预算0.75万元。主要用于部门日常运行人员经费、公用经费及离休干部日常工作开展。

（二）一般行政管理事务支出4.62万元，全部为基本支出，主要用于公用经费。

（三）其他群众团体事务支出0.98万元，全部为基本支出。主要用于群众团体事务经费。

（四）其他教育支出32.80万元，全部为项目支出，用于老年大学日常运行及活动经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.74万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

（七）行政单位医疗支出2.89万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

（八）公务员医疗补助支出2.89万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

（九）住房公积金支出4.30万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 76.37 万元，较上年增长22.05 %，主要原因是人员经费增长。具体情况为：

（一）工资福利支出共67.60万元。其中包括：基本工资12.43万元，津贴补贴9.40万元，奖金14.59万元，机关事业单位基本养老5.74万元、职业年金2.87万元、职工基本医疗保险2.8万元、公务员医疗补助2.09万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金4.30万元，其他工资福利支出11.67万元。

（二）商品和服务支出8.77万元。其中包括：办公费支出0.56万元、印刷费0.09万元、邮电费0.47万元、差旅费1.11万元、会议费0.17万元、培训费0.14万元、工会经费0.98万元、其他交通费用2.70万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年行政运行支出52.89万元，其中：

（一）人员经费49.72万元，经费安排包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费支出为3.17万元，主要用于商品服务支出、

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购项目相关情况

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称老年大学活动经费，预算资金32.8万元，2024年度绩效目标为为鱼峰区退休干部、职工提供老年大学学习、文化交流活动场所及活动，活动经费主要用于劳务费、房租、水电、日常活动开展。

1.设4条数量指标：数量指标(1)完成2020年度老年人教育课时1200节,(2)开展学校艺术节文化活动1次；(3)举办区离退休干部文件学习生活2期/50人；(4)开展“中秋国庆”、庆七一宣传活动2次。

2.设2条质量指标：(1)开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活；(2)让离退休干部为党和政府出谋献策，发挥余，传播正能量；

3.设1条时效指标：各项工作年内完成12月底前完成；

4.设2条成本指标：成本指标(1)预算控制率，100%；成本指标。(2)进一步压缩“三公”经费开支，较上年预算下降20%。

5.设一条社会效益指标满意度指标：发展老年教育，办好老年学校，不断优化教学质量、提高办学水平是老年学校工作，丰富老同志精神文化生活、助力经济社会发展发挥了重要作用。满意度指标100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心单位2024年预算公开报表

详见附件。