目 录

第一部分：柳州市窑埠街小学概况

第二部分：柳州市窑埠街小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 柳州市窑埠街小学2024年单位预算报表

第一部分：柳州市窑埠街小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、市教育局、区教育局关于教育工作的决策部署。

（二）贯彻执行教育系统党的建设、理论宣传、统一战线。做好学生的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育等工作。

（三）按照上级有关单位的设置标准，认真落实义务教育、学前教育。管理教师工作，落实教师资格制度，重视学校教师人才队伍建设。

（四）完成上级相关单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位属于财政全额补助的社会公益类事业单位，为柳州市窑埠街小学。单位人员编制总数为82人，其中：行政编0人，实名编66人，控制编16人。

第二部分：柳州市窑埠街小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1563.35万元，同比减少2.08万元，同比减少0.13%，收入包括：本级收入1563.35万元；支出包括：教育支出1223.65万元，社会保障和就业支出231.78万元，卫生健康支出19.46万元，住房保障支出88.47万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算1563.35万元，同比减少2.08万元，同比减少0.13%。2024年收入预算总体减少，主要原因是薪资结构调整。其中：一般公共预算收入1563.35万元，占收入总预算100%，同比减少2.08万元，同比减少0.13%

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1563.35万元，基本支出预算1563.35万元，占支出总预算的100%,同比增加118.92万元，同比增加8.23%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%。同比减少121万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 205类小学教育1223.65万元，占支出总预算78.27%，同比增加116.51万元，同比增加10.52%。增加的主要原因：科目调整，控编社会保障和就业、住房公积金等支出并入小学教育。

2.208类社会保障和就业支出231.78万元，占支出总预算14.83%，同比减少61.23万元，同比减少20.90%，减少的主要原因：科目调整，控编社会保障和就业支出并入小学教育。

3.210类事业单位医疗18.37万元，占支出总预算1.24%，同比增加5.91万元。增加的主要原因：人员新增。

4.221类住房公积金支出88.47万元，占支出总预算5.66%，同比减少38.75万元，同比减少30.46%。减少的主要原因是：科目调整，控编住房公积金支出并入小学教育。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1512.84万元，占支出总预算的96.77%,同比增加118.92万元，同比增加8.23%。减少的主要原因科目调整。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%。减少的主要原因：科目调整，聘用经费并入小学教育。

2024年支出预算总体减少的主要原因：薪资结构调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1563.35万元，收入包括：一般公共预算拨款1563.35万元；支出包括：教育支出1223.65万元，社会保障和就业支出231.78万元，卫生健康支出19.46万元，住房保障支出88.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1563.35万元，其中：基本支出1563.35万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）小学教育1223.65万元，全部为基本支出预算。主要用于工资性支出、基础性绩效工资及奖励性绩效工资支出、物业服务补贴（在职人员）支出、机关事业单位伙食补助支出等。

（二）事业单位离退休54.84万元，全部为基本支出预算。主要用于退休人员补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出117.95，全部为基本支出预算，主要用于在职人员养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出58.98万元，全部为项目支出预算。主要用于在职人员职业年金支出。

（五）事业单位医疗19.46万元，全部为项目支出预算。主要用于退休人员医疗费支出。

（八）住房公积金88.47万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1512.84万元，其中：

（一）人员经费1395.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费50.51万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

2024年本单位无政府采购预算支出安排。

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况说明

2024年本单位无政府购买服务预算

（三）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2024 年我单位无符合要求公开的绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市窑埠街小学2024年单位预算报表

详见附件。