目  录

第一部分：柳州市水南路小学概况

第二部分：柳州市水南路小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市水南路小学2024年单位预算公开报表

第一部分：柳州市水南路概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为，依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益，全面实施依法治校，促进学校办学的稳定、健康、可持续发展，积极推进素质教育，贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略

（二）学校为实施六年制教育为主体的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。做好校领导班子建设工作，指导学校各级各类各部门的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）按照市教育局、鱼峰区教育局等有关上级部门的设置标准，做好义务教育、学前教育规划建设和教育教学改革，负责本校教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计本校教育经费投入情况。

（五）负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理，全面实施素质教育。

（六）主管本校教师队伍管理工作，实施教师资格持证上岗制度，指导学校教育人才队伍的建设。

（七）负责学校小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

（八）负责学校语言文字工作，按照市语言文字工作规划，指导学校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和师资培训工作。

（九）负责学校对外合作与交流工作。

（十）负责学校教育信息化工作。落实学校信息化规划并协调组织实施。

（十一）配合上级做好学校教育督导工作。接受和认真履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成上级各部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质

我单位属全额拨款事业单位，单位是事业单位1个，为柳州市水南路小学

单位人员编制总数为34人，事业编制34人。实有财政供养人数34人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为34人，事业编制34人。实有财政供养人数34人。 

（二）单位内设机构

单位设有学校办公室1个、学校党办1个、教导处1个、政教处1个、总务处1个、信息处1个

1.学校办公室的工作职责：

①协助校长处理日常事务，对校长负责。

②组织起草，打印各种校内办公文件和材料，负责发布校内公告、文件、通知等，按规定严格审批文印材料。

③负责各类往来公文的收发、分办、传递、用印和归档。

④建立健全学校档案管理体制和管理制度，集中统一保管学校全部文件档案。

⑤配合各部门开展较大活动及会议的组织准备工作。

⑥负责编制节假日及寒暑假干部值班表。

⑦与政府有关部门和相关单位建立良好的公共关系，做好学校对外宣传工作。

⑧负责制定所属员工岗位职责、工作常规及奖惩制度并督促落实。对所属员工进行考勤、考绩、考核，对所属员工目标奖金有评定权。对所属员工有考核权。

⑨定期征求师生员工、家长对学校工作的意见，及时向校长及相关部门反映，落实改进实施。

⑩定期参加学校行政工作例会，贯彻执行有关决议和任务。协调各部门之间关系，记录会议精神。

2. 学校党办的工作职责：

①保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

②加强学校党组织的思想建设、组织建设和作风建设，提高党员的素质，增强党性，发挥党员的先锋模范作用。

③建立党组织统一领导的党、政、工、团齐抓共管的思想政治工作体制，协调、检查、督促各部门思想政治工作计划的落实。

④对学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等涉及方向、政策、全面性的重要问题，认真讨论研究，参与决策。

⑤本着党管干部的原则，加强对学校干部的教育、管理和督促，讨论校长对各中层干部人选的提拔或任免的提名，并按干部管理权限报上级主管部门审批或备案。

⑥领导教职工代表大会，支持和领导教代会代表正确行使权利和履行义务，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督作用。

⑦对学校工会、共青团等群团组织章程和特点，独立负责和富有创造性地开展工作。

⑧做好学校的统一战线和党外有代表性、影响较大的知识分子工作。

3. 学校教导处的工作职责：

①教导主任管理好教导处，分配好教导处人员的工作，各人员认真完成自己的工作。做好教学常规与管理工作。

②教导处、科研处开学二周内写出学期工作计划，放假前应交部门总结。

③每学期听课不少于25节，并对教师的课进行指导，听课本，期末交主管领导处。

④定期检查教师的教案、批改作业情况，要求有记录并及时反馈。

⑤认真检查教师上交的各种资料，要求有记录并及时反馈。

⑥教师教研活动时间，教导处、科研处应指定专人下教研组，检查并指导活的开展。

⑦加强教研组长的管理。

⑧每月向主管领导上交工作月表，每学期每人至少提一条合理化建议。

3. 学校政教处的工作职责：

①协助校长制订并负责实施学校的德育工作，根据学校每学期德育任务和要求，开展工作。

②组织德育常规活动，抓好学生的养成教育，落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，每学期开展一至两次有影响的教育活动。

③抓好德育队伍建设。建立、健全学校、家庭、社会的教育网络，多渠道开展德育工作。

④抓好特困生，后进生工作。

⑤抓好操行评定管理，负责学生的创新评优工作。每学期开展法制和安全教育。

⑥负责学校德育科研工作。

⑦联系各科教师结合教学对学生进行思想道德教育和养成教育，增强德育主渠道的教育效果。

4. 学校总务处的工作职责：

①协助校长全面贯彻党的教育方针和国家有关政策法规，执行上级有关指示和学校各项决议，落实后勤供应保障的各项计划、措施。 

②负责抓好制定后勤工作的计划和实施方案，并组织贯彻落实和检查督促。审核所主管职能部门的计划（包括实施方案和执行情况）和总结。

③认真执行上级有关部门颁布的财务政策规定，健全财务制度，协助校长开源节流，理好财、管好财，坚持艰苦创校、勤俭办学原则，加强廉政建设。审核有关收费标准，组织做好学生注册收费工作。

④执行购物用物审批制度，审批低值易耗品的采购计划及固定资产报废工作。组织抓好大宗物资采购，并做好校务公开工作。

⑤负责调研和制订学校基本建设统一规划，负责审核基建合同和预决算，安排好平时修缮。

⑥负责规划校园绿化、美化工作，优化校园环境建设和文化建设。加强对后勤服务人员的教育和培训，树立良好的服务育人形象，努力为师生的学习、工作、生活提供优质服务。

⑦完成校长交办的其他工作。

5.学校信息处的工作职责：

①协同各处室、学区做好全校信息工作的逐步推进，对全校教育教学信息化建设进行指导.

②对全校信息化设备、网络设备进行维护、管理，对机房中心、多媒体教育中心、网络中心进行日常维修、维护、管理等工作，对全校信息化设备的使用进行指导。

③协同各处室、学区做好校内外计算机网络信息的互通，全力做好校园网络建设和学校网站建设等工作。

第二部分：水南路小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款583.56万元；支出包括基本支出583.56万元.

2024年单位收支总预算583.56万元，同比减少27.95万元，同比减少4.57%，收入包括：一般公共预算收入583.56万元；支出包括：基本支出583.56万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收支总预算583.56万元，同比减少27.95万元，同比减少4.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款583.56万元，减少27.95万元，同比减少4.57%。

2024年收入预算总体减少主要是人员薪资结构的调整，减少的主要原因：一是人员经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算583.56万元，基本支出预算583.56万元，占支出总预算的100%，同比减少27.95万元，同比减少4.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 1.205类支出功能科目分类名称一教育支出435.01万元，占支出总预算74.54%，同比增加11.73万元，同比增加2.77%。

2.208类支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出101.28万元，占支出总预算17.36%，同比减少18.16万元，同比减少15.2%。

3.210类支出功能科目分类名称三卫生健康支出8.88万元，占支出总预算1.52%，同比增加0万元。

4. 221类支出功能科目分类名称四住房保障支出38.38万元，占支出总预算6.58%，同比减少12.48万元，同比减少24.54%。减少的主要原因是：薪资结构调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算

1.基本支出预算583.56万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少2.75万元，同比减少0.47%。

2024年支出预算总体减少，主要是人员薪资结构的调整，减少的主要原因：一是人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算583.56万元，收入包括：收入来源一一般公共预算583.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出583.56万元，其中：基本支出583.56万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类一般公共预算拨款支出583.56万元，其中：基本支出预算583.56万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出583.56万元，其中：

（一）人员经费565.54万元，主要包括：教师工资417.85万元，退休生活补助23.66万元；机关事业基本养老保费51.18万元；机关事业职业年金费25.59万元；事业单位医疗补助费8.88万元；住房公积金38.38万元。

（二）公用经费18.02万元，主要包括：工会经费6.51；万元其他商品和服务支出11.51万元。

。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，同比持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市水南路小学2024年单位预算公开报表

详见附件。