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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2024年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处属于行政单位，下属三个事业单位为柳州市鱼峰区荣军街道公共就业服务保障事务所、柳州市鱼峰区荣军街道办事处综合事务管理服务中心和柳州市鱼峰区荣军街道退役军人服务站。

机关内设五个办公室，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入624.49万元，总支出624.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长0.6%，主要原因是物业服务经费增长和新增退休人员参观学习费项目。总支出较上年增长0.6%，主要原因是物业服务经费增长和新增退休人员参观学习费项目。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入624.49万元，较上年增长0.6%，主要原因是物业服务经费增长和新增退休人员参观学习费项目。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出624.49万元，较上年增长0.6%，主要原因是物业服务经费增长和新增退休人员参观学习费项目。主要包括：物业服务经费较2023年增长2.3万元，新增退休人员参观学习费项目0.64万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入624.49万元，总支出624.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长0.6%，主要原因是物业服务经费增长和新增退休人员参观学习费项目。财政拨款总支出较上年增长0.6%，主要原因是物业服务经费增长和新增退休人员参观学习费项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共624.49万元，其中：基本支出505.93万元，项目支出118.56万元，具体支出预算如下：

1.行政运行325.83万元，占支出总预算52.18%，全部为基本支出。主要用于在职人员工资发放。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.96万元，占支出总预算4.48%，全部为基本支出。主要用于街道运行支出。

3.其他群众团体事务支出5.93万元，占支出总预算0.95%，全部为基本支出。主要用于工会经费。

4.基层政权建设和社区治理142.38万元，占支出总预算22.8%，主要用于本单位项目支出，包括社区办公经费、新办公用房租金和新办公用房聘请保安等。

5.行政单位离退休0.64万元，占支出总预算0.1%，全部为项目支出。主要用于退休人员健康休养费及春节重阳慰问。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.05万元，占支出总预算6.73%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳养老保险。

7.机关事业单位职业年金缴费支出21.02万元，占支出总预算3.37%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳职业年金。

8.行政单位医疗22.08万元，占支出总预算3.54%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳医疗保险。

9.公务员医疗补助5.07万元，占支出总预算0.81%，全部为基本支出。主要用于在职人员缴纳医疗保险。

10.住房公积金31.53万元，占支出总预算5.05%，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共505.93万元，较上年增长5.41%，主要原因是新增了其他工资福利支出。具体情况为：

1.基本工资88.92万元，主要用于发放在职人员基本工资。

2.津贴补贴29.88万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

3.奖金35.37万元，主要用于发放行政人员绩效奖金。

4.绩效工资158.57万元,主要用于发放事业人员绩效奖金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费42.05万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

6.职业年金缴费21.02万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

7.职工基本医疗保险缴费20.05万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

8.公务员医疗补助缴费5.07万元，主要用于缴纳行政人员医疗补助。

9.其他社会保障缴费1.58万元，主要用于缴纳在职人员其他社会保障。

10.住房公积金31.53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

11.其他工资福利支出21.94万元。

12.办公费4.85万元，主要用于我单位办公。

13.印刷费0.78万元，主要用于我单位印刷。

14.水费0.65万元，主要用于我单位水费。

15.电费2.86万元，主要用于我单位电费。

16.邮电费2.85万元，主要用于我单位邮电费。

17.物业管理费0.52万元，主要用于我单位物业管理费。

18.差旅费9.62万元，主要用于我单位差旅报销。

19.维修（护）费1.56万元，主要用于我单位设备维修（护）。

20.会议费1.46万元，主要用于我单位会议支出。

21.培训费1.25万元，主要用于我单位培训支出。

22.工会经费5.93万元，主要用于我单位工会行政补助。

23.其他交通费用6.18万元，主要用于发放行政人员交通补助。

24.其他商品和服务支出13万元，主要用于我单位购买货物和服务。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少1.12万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1.12万元，下降100%，减少的主要原因是行政运行经费减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位公用经费51.5万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0.78万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.78万元。我单位计划使用印刷服务印制宣传资料。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及部门本级预算项目7个，预算资金117.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：社区办公经费，预算资金52万元，2024年度绩效目标为丰富社区居民生活、提高社区居民素质，构建和谐社区。设1条数量指标：数量指标1.下拨社区数=10个；设1条质量指标：质量指标1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；设1条时效指标：时效指标1.各项工作年内完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.丰富社区居民生活、提高社区居民素质，构建和谐社区；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

十三、整体支出绩效目标申报表（表13）

十四、社区办公经费项目支出绩效目标申报表（表14）