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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区白沙中心小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 柳州市鱼峰区白沙中心小学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）业务范围：小学教育教学。

二、机构设置情况

1.人员编制总数为49人，其中，事业编制48人，工勤编制1人。实有财政供养人数65人，其中事业在职 64人，工勤在职1人。 

第二部分：柳州市鱼峰区白沙中心小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1540.1万元，总支出1540.1万元。总收入较上年减少4.9%，主要原因是：人员退休，预算支出收入减少。总支出较上年减少4.9%，主要原因是人员退休，预算支出收入减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1540.1万元，较上年减少4.9%，主要原因是人员退休，预算支出收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1540.1万元，较上年减少4.9%，主要原因是人员退休，预算支出收入减少。主要包括：住房保障支出，卫生健康支出和社会保障支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1540.1万元，总支出1540.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少4.9%，主要原因是人员退休，预算收入减少。财政拨款总支出较上年减少4.9%，主要原因是人员退休，预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1540.1万元，较上年减少4.9%，主要原因是人员退休，预算支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1540.1万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出1190.01万元，占支出总预算77.27%，同比减少2.17%。减少的主要原因是人员调动，预算支出减少

2.社会保障和就业支出225.58万元，占支出总预算14.65%。同比减少11.59%。减少的主要原因是人员退休，预算支出减少

3.卫生健康支出22.96万元，占支出总预算1.5%。同比减少1.5%。减少的主要原因是人员退休，预算支出减少

4.支出功能科目分类住房保障支出101.55万元，占支出总预算6.59%。同比减少0.09%。减少的主要原因是人员调动，预算支出减少.

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1540.1万元，较上年增长7.96%，主要原因是顶岗教师项目预算支出合并基本预算支出

具体情况为：

1.工资福利支出1377.66万元。

①基本工资379.92万元

②津贴补贴53.52万元

③绩效工资427.25万元

④机关事业单位基本养老保险缴费135.40万元

⑤职业年金缴费67.70万元。

⑥职工基本医疗保险缴费66.01万元。

⑦其他社会保障缴费6.41万元。

⑧住房公积金101.55万元。

⑨其他工资福利支出139.91万元。

2.商品和服务支出48.89万元。

①工会经费16.92万元。

②其他商品和服务支出31.97万元。

3.对个人和家庭的补助113.55万元。

①退休费69.98万元。

②生活补助20.61万元，

③医疗费补助22.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元。

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位2024年事业运行预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年我单位实有在编车辆1辆，车辆为白沙中心小学所有，按用途划分：学校日常运行用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称乡村教师补助经费，预算资金20.61万元，2024年度绩效目标为：按时发放乡村教师补助经费，设1条数量指标：数量指标1.政策补助补贴对象数量；设2条质量指标：质量指标1.补助补贴资金支出合规性,质量指标2.补助补贴资金兑现流程合规性；设2条时效指标：时效指标1.补助补贴资金兑现及时性,时效指标2.资金支出时效性；设2条成本指标：成本指标1.资金支出时效性,成本指标2.项目总成本；设2条经济效益指标：经济效益指标1.对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度,经济效益指标2.对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度；设2条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度,满意度指标2.公众满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区白沙中心小学2024年预算公开报表

详见附件。