目 录

第一部分：中共柳州市鱼峰区委办公室概况

第二部分：中共柳州市鱼峰区委办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共柳州市鱼峰区委办公室2024年部门预算报表

第一部分：中共柳州市鱼峰区委办公室概况

一、主要职责

（一）负责对全区重要情况进行综合研究分析，向区委、市委办提供有参考价值的情况、信息和建议。

（二）负责市委下达和和转办事项的督查以及区委常委会、书记办公会及其他重要会议作出的决定事项、领导批示的协调、督办和落实。

（三）负责区委有关文件、会议材料、工作计划、总结和领导同志重要讲话等文稿的起草、审核、校印、催办工作。

（四）负责办理各党组、机关各部门上报的请示、报告，并为区委决策做好各项服务工作。

（五）负责区委和本办文件的收集、整理、立卷、归档工作。

（六）负责区委常委会会议、书记办公会议、全委会、工作会议以及区委召开的其他重要会议的会务组织工作。

（七）负责人民群众来信来访处理工作。

（八）负责全区机要保密和保密工作的宣传教育、监督检查、泄密事故的处理。

（九）负责中共、自治区、柳州市三级文电的收发、拟办、管理、保密、清退、留存、销毁和区委印信管理。

（十）负责区委对外联络和接待工作。

（十一）综合协调区委机关各部门和区人大常委会办公室、政府办公室和政协办公室的有关工作。

（十二）承办区委及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共鱼峰区委办公室共有行政单位2个，属行政单位。

区委办单位人员编制总数为10人，其中行政编制9人。实有财政供养人数9人，其中行政在职9人。

区委、区政府督查绩效办单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数6人，其中行政在职4人。

第二部分：中共柳州市鱼峰区委办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入656.7万元，总支出656.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。总支出较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入656.7万元，较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出656.7万元，较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。主要包括：一般公共服务支出348.89万元，科学技术支出196.16万元，社会保障和就业支出54.82万元，卫生健康支出29.43万元，住房保障支出27.41万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入656.7万元，总支出656.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。财政拨款总支出较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共656.7万元，较上年增长31.4%，主要原因是：根据相关文件要求，我区2024年需配套建设专用通信机房及控制室设备并支付2023年信创工作技术服务、检查系统、天桥系统等费用。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出656.7万元。具体情况为：

（一）行政运行288.55万元，全部为基本支出预算。主要用于中共鱼峰区委办公室及区委、区政府督查绩效办为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他群众团体事务支出6.24万元，全部为基本支出预算。主要用于工会,妇联等群众团体事务方面的基本支出。

（三）专项业务28.6万元，全部为项目支出预算。主要用于《鱼峰周报》编印工作经费、区委全会、一楼机房和823机要会议系统维保费、购买信创检查工具、升级信创检查工具网络等专项业务支出。

（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.5万元，全部为项目支出预算。主要用于国家安全工作经费、区委办档案工作经费、区委办党建工作经费、深化改革工作经费等支出。

（五）其他科学技术支出196.16万元，全部为项目支出预算。主要用于区委信创专项经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.55万元，全部为基本支出预算。主要用于中共鱼峰区委办公室及区委、区政府督查绩效办基本养老保险的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出18.27万元，全部为基本支出预算。主要用于中共鱼峰区委办公室及区委、区政府督查绩效办职业年金的支出。

（八）住房公积金27.41万元，全部为基本支出预算。主要用于中共鱼峰区委办公室及区委、区政府督查绩效办在职人员单位部分住房公积金。

（九）行政单位医疗18.41万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳中共鱼峰区委办公室及区委、区政府督查绩效办单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助11.02万元，全部为基本支出预算。主要用于基于城镇职工基本医疗保险的基础上为公务员提供的补充医疗保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共406.00万元，较上年增长5.25%，主要原因是人员调动和正常晋升及增资。具体情况为：

（一）人员经费354.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费51.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.28万元，同口径比2023年减少2.1万元，下降47.95%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1万元，下降100%，减少的主要原因是：减少公务接待，由区接待办负责公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费共51.56万元，较上年减少1.75%，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购预算2万元,较上年增加1万元，同比增加50%，主要原因是：2024年印刷服务业务量增多。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出250.26万元，通过一般公共预算安排支出250.26万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共柳州市鱼峰区委办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。