目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：鱼峰区住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

（一）负责本行政辖区内除市林业和园林局直属单位管辖以外由财政资金建设的城市绿地的建设、养护、管理，对单位庭院、居住小区、工业园区等附属绿地进行指导、监督、检查工作，协助做好辖区范围内石山的绿化管理工作。 

（二）负责调整后的行政辖区内所有居住小区绿化的发动和指导工作以及“花园式单位”、“优美阳台”的推荐和辖区内的全民义务植树活动的宣传、发动和指导工作。 

（三）负责督促、指导辖区范围内的单位、居民完成上级布置的各种绿化养护任务。 

（四）负责管理好责任范围内的各种绿化设施，对违章及损坏者协助市行政执法局进行劝告、阻止、报关并按规定处理。 

（五）协助市审批局办理责任区内有关园林植物的砍伐、移植、修剪及征用绿地、园林设施等行政审批业务的现场勘察和审核手续；责任范围内园林植物的砍伐、修剪、修理由各责任管理部门组织实施。 

（六）贯彻实施街道门前绿化、美化、卫生“三包”制度。 

（七）制定出具体的绿化养护管理办法，并报市林业和园林局备案，同时接受市林业和园林局的监督、指导和检查。

（八）负责辖区建成区内名木古树巡查、保护等管理工作。

(九)负责“12345”政府热线及数字城管案件的处理。

二、机构设置情况

我部门隶属鱼峰区住房和城乡建设局二层机构，是鱼峰区园林绿化管理所整建制并入鱼峰区住房和城乡建设服务中心，保留鱼峰区园林绿化管理所牌子。

三、人员构成情况

部门人员编制总数为18人，事业编制18人。实有财政供养人数18人，事业在职18人。

第二部分：鱼峰区医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入322.32万元，总支出322.32万元，总收入较上年减少0.71%，主要原因是：我部门无项目预算。总支出较上年减少0.71%，主要原因是：我部门无项目预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算322.32万元，较上年减少0.71%。主要原因是：我部门无项目预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门总支出322.32万元， 较上年减少0.71%。主要原因是：我部门无项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款总收入322.32万元，总支出322.32万元，财政拨款总收入较上年减少0.71%，主要原因是：我部门无项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出共322.32万元，较上年减少0.71%，主要原因是：我部门无项目预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元，具体情况为：我部门无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排。

具体情况为：

1.其他群众团体事务支出3.58万元；占支出总预算1.11%，同比增加0.11万元，同比增加3.17%。主要原因：经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.66万元。占支出总预算8.89%，同比增加0.9万元，同比增加3.24%，主要原因：经费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出14.33万元，占支出总预算4.45%，同比增加0.45万元，同比增长3.24%。主要原因：经费增加。

4.事业单位医疗支出14.46万元，占支出总预算4.48%，同比增加0.93万元，同比增加6.87%，主要原因：经费增加。

5.城乡社区环境卫生支出239.79万元，占支出总预算74.4%，同比增加3.7万元，同比增长1.57%。主要原因：人员经费增加。

6.住房保障支出21.50万元，占支出总预算6.67%万元，同比减少5.82万元。同比减少21.30%。：主要原因：经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出322.32万元，较上年减少0.71%，主要原因是：2024年我部门无项目预算。具体情况为：

（一）人员经费300.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.44万元，同口径比2023年预算减少0.72万元，同比下降33.33%万元。具体如下：2024年预算无公务接待费。会议费、培训费减少。

1.因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：我部门无政府预算支出安排。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降100%，减少的主要原因：我部门无支出安排。

3.公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，比上年减少0万元，下降100%，减少的主要原因：我部门无政府预算支出安排。

公务用车购置费2024年预算0万元。主要原因：我部门无支出安排。

公务用车运行维护费2024年预算0万元。主要原因：我部门无支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门无国有资产经营预算。

十、其他重要事项情况说明　

（一）事业单位相关运行经费

2024年事业单位相关运行预算21.39万元，同比减少4.8万元，同比下降18.32%，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。行政运行经费（减少）的原因：政府预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我部门政府采购预算总金额2.16万元， 其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我部门只有基本支出预算，无项目预算。

十一、2024年单位预算其他重要事项情况说明

2024年我部门实有在编车辆1辆，车辆为“园林绿化养护”所用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区住房和城乡建设服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。