目  录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区城市管理行政执法局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区城市管理行政执法局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为城区政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

（二）研究部署辖区城市管理行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理。研究起草城区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。

（三）区城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（四）负责辖区城市管理行政执法队伍建设，对辖区城市管理行政执法人员和城市管理执法协勤员行使职权情况实施督查，负责区城市管理行政执法局行政案件的审批和应诉工作，负责承办区城市管理行政执法局复议案件的答复工作。

（五）按管理权限，负责辖区城管执法协勤员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员和协勤员的培训、教育和年度考核工作。

（六）根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制辖区市容和环境卫生工作规划、计划，并组织实施；负责违规户外广告的查处；拟定城区城市市容环境综合整治计划。

（七）负责规范辖区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

二、机构设置情况

（一）鱼峰区城市管理行政执法局共有直属单位1个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是鱼峰区城市管理行政执法局，局属参照公务员管理事业单位是鱼峰区控制和查处违法建设大队。

（二）单位人员编制总数为79人，其中行政编制4人，参公编编制75人。实有财政供养人数47人，其中行政在职4人，参公编在职43人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。 

2.所属单位 ：人员编制总数为75人，其中参公编制75人。实有财政供养人数43人，其中参公编在职43人。

第二部分：鱼峰区城市管理行政执法局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入9610.05万元，总支出9610.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长164.69%，主要原因是项目增加。总支出较上年增长164.69%，主要原因是项目增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入9610.05万元，较上年增长164.69 %，主要原因是项目增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出9610.05万元，较上年增长164.69 %，主要原因是项目增加。主要包括：众城公司外包业务，御卓公司外包业务。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入9610.05万元，总支出    9610.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增164.69%，主要原因是项目增加。财政拨款总支出较上年增长164.69%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共9610.05万元，较上年增长164.69%，主要原因是项目增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）其他群众团体事务15.29万元，主要用于各项公务事项。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出95.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出47.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）行政单位医疗47.97万元，主要用于行政单位医疗支出。

（五）公务员医疗补助35.97万元，主要用于公务员医疗补助。

（六）城管执法3457.04万元，主要用于人员经费，公用经费和项目经费支出。。

（七）城乡社区环境卫生5839.42万元。主要用于人员经费及项目经费支出。

（八）住房公积金71.45万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共3562.04万元，较上年增长224.48%，主要原因是商品和服务和对个人和家庭的补助支出增加。具体情况为：

（一）人员经费3312.81万元，主要包括：基本工资

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费249.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少2万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少2万元，下降100%，减少的主要原因是厉行节约精简公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算249.23万元，同比增加99.72万元，同比增长66.7%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1071.77万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1071.77万元。其中，众城公司外包车辆运营经费9.35万元，御卓公司外包业务经费1062.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个；对下转移支付项目13个，预算资金6048万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称众城公司外包业务经费，预算资金4647万元，2024年度绩效目标为建立符合市场经济体制要求，与城市发展相适应，管理高效，服务规范的环境卫生管理体制。设1条数量指标：数量指标1.以2023年10月人数为标准，众城公司聘用环卫人员为890人；设1条质量指标：质量指标1.较好地完成鱼峰辖区道路清扫保洁服务及生活垃圾收集转运、公厕、转运站管理、辖区内绿化带生活垃圾清理等相关业务工作。；设1条时效指标：时效指标1.每月按时支付外包服务费。；设1条成本指标：成本指标1.众城公司外包经费为4647万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.提升城市营商环境；设1条社会效益指标：社会效益指标1.为社会提供一定数量的就业岗位；设1条生态效益指标：生态效益指标1.减少环境污染，提高城市环境卫生；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.能对本辖区的环境卫生持续创造良好的生态环境；设1条满意度指标：满意度指标1.人们对良好环境的满意度高。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区城市管理行政执法局2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）