目  录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区委政法委2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区委政法委2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（3）、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（5）、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（6）、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（8）、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（9）、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（10）、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）政法委有局属单位0。

（二）在职在编行政人员8人，事业编1人，还有1人（事业编）在办理手续中。

第二部分：鱼峰区委政法委2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入4138.87万元，总支出4138.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长0.11%，总支出较上年增长0.11%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入4138.87万元，较上年增长0.11%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出4138.87万元，较上年增长0.11%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入4138.87万元，总支出4138.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长0.11%，财政拨款总支出较上年增长0.11%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共4138.87万元，较上年增长0.11%。其中：基本支出3721.13万元，项目支出417.74万元，具体情况为：

（一）行政运行2.17万元，其中：基本支出预算2.17万元，人员经费2.17万元。

（二）一般行政管理事务8.93万元，其中：基本支出预算8.93万元，公用经费8.93万元。

（三）其他群众团体事务支出2.48万元，其中：基本支出预算2.48万元，公用经费2.48万元。

（四）行政运行138.7万元，其中：基本支出预算138.7万元，人员经费125.09万元，公用经费13.61万元。

（五）行政运行0.88万元，其中：基本支出预算0.88万元，人员经费0.88万元。

（六）其他公共安全支出3924.1万元，其中：基本支出预算3506.36万元，人员经费3506.36万元，项目支出417.74万元。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.86万元，其中：基本支出预算19.86万元，人员经费19.86万元。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出9.93万元，其中：基本支出预算9.93万元，人员经费9.93万元。

（九）行政单位医疗支出9.99万元，其中：基本支出预算9.99万元，人员经费9.99万元。

（十）公务员医疗补助支出6.93万元，其中：基本支出预算6.93万元，人员经费6.93万元。

（十一）住房公积金支出14.89万元，其中：基本支出预算14.89万元，人员经费14.89万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共3721.13万元，较上年增长3527.77万元，上升1824.45%，主要原因是2023年其他公共安全支出列在项目支出；项目支出为417.74万元，较上年减少3525.84万元，下降89.4%，主要原因是2024年其他公共安全支出列在基本支出。具体情况为：

（一）人员经费3696.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.02万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）项目支出417.74万元，主要包括：其他公共安全支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年增加0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年行政运行预算总金额141.75万元，主要用于人员经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额53万元。其中：工程类0万元、货物类10万元、服务类采购43万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10万元，主要包括：复印纸2.4万元，办公桌1万元，文件柜1.2万元，台式计算机3.6万元，A4彩色打印机1.5万元，桌前椅0.3万元。服务类43万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金38万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称综治工作经费，预算资金38万元，2024年度绩效目标为按照工作情况年内完成，设1条数量指标：数量指标1.检查=2次；设1条质量指标：质量指标1.合格情况=100%；设1条时效指标：时效指标1.各项工作年内完成=12月；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率=100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.群众安全感满意率≥90%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.常态化工作=12月；设1条条满意度指标，满意度指标1.群众安全感满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区委政法委2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目支出绩效目标表（表12）

十三、2024年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表