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第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区信访局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区信访局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责处理群众向区委、区政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向区委、区政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向区委、区政府转送、交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向镇、街道和职能部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向区政府提出信访事项复查的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全区信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鱼峰区信访局是行政单位，人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。

第二部分：鱼峰区信访局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入166.24万元，总支出166.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少0.25%，主要原因是2024年预算项目调整，减少预算项目数量以及预算项目金额。总支出较上年减少0.25%，主要原因一是预算项目调整；二是信访维稳项目经费减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入166.24万元，较上年减少0.25%，主要原因是2024年预算项目调整，减少预算项目数量以及预算项目金额。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出166.24万元，较上年减少0.25%，主要原因一是预算项目调整；二是信访维稳项目经费减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出141.17万元；占支出总预算85%，同比减少10.48万元，同比下降7%。

2.208类社会保障和就业支出12.08万元，占支出总预算7.2%，同比增加4.96万元，同比增长69.7%。

3.209类卫生健康支出6.94万元，占支出总预算4.2%，同比增加2.77万元，同比增长66.42%。

4.219类住房保障支出6.04万元，占支出总预算3.6%，同比增加2.48万元，同比增长69.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算86.24万元，占一般公共预算拨款支出预算51.9%，同比增加33.59万元，同比增长63.8%。

2.项目支出预算80万元；占支出总预算48.1%，同比减少34万元，同比下降29.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入166.24万元，总支出166.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少0.25%，主要原因是2024年预算项目调整，减少预算项目数量以及预算项目金额。财政拨款总支出较上年减少0.25%，主要原因一是预算项目调整；二是信访维稳项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共166.24万元，较上年减少0.25%，主要原因一是预算项目调整；二是信访维稳项目经费减少。具体情况为：

（一）行政运行56.77万元，基本支出56.77万元。基本支出主要用于保证部门日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务3.16万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局日常办公支出。

（三）其他群众团体事务支出1.25万元，全部为基本支出预算。鱼峰区信访局党建经费支出。

（四）其他信访事务支出80万元，全部为项目支出预算。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.06万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员的基本养老保险缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出4.03万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员的职业年金缴费。

（七）行政单位医疗4.06万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员基本医疗保险缴费。

（八）公务员医疗补助2.88万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（九）住房公积金6.04万元，全部为基本支出预算。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共86.24万元，较上年增长39%，主要原因是单位人员变更。具体情况为：

（一）人员经费76.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.08万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.08万元，下降100%，减少的主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年行政运行预算总金额56.77万元，同比增加23万元，同比增长68.1%，主要用于人员经费、公用经费。行政运行经费增加的原因：单位人员变更。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.25万元，同比减少19.8万元，同比下降94.1%。其中：政府集中采购预算1.25万元，占政府采购预算的100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.25万元。主要包括：复印纸0.25万元、A4彩色打印机0.35万元、保密柜0.65万元。工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金166.24万元。部门整体绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.部门整体绩效目标说明如下：

预算资金166.24万元，2024年度绩效目标为不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，维护社会稳定。设1条数量指标：解决特殊疑难信访问题项目≥5件；设1条质量指标：上级、转办件按时办结率100%；设1条时效指标：救助初审时限≤30天；设1条成本指标：推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效率效果好或效果显著；设1条经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度影响小；设2条社会效益指标：1、不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，维护社会稳定效果显著，2、政策知晓率≥90%；设1条可持续影响指标：及时处理矛盾纠纷，进京赴邕到市上访率持续下降效果显著；设1条满意度指标：群众满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、信访事务：指信访事务的支出。

二、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他信访事务支出：指除上述“信访事务”“行政运行”“一般行政管理事务”等项目以外的其他信访事务支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区信访局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体绩效申报表（表12）